Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> Stejnopis č.: /
<br> c.j.: KUJI 35958/2014 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skřinářov
<br> se sídlem Skřinářov 28,594 53 Osová Bítýška,IČO: 00599824 za rok 2013
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2013 bylo provedeno dne 18.září 2013 jako dílčí přezkoumání a dne 6.června 2014 jako konečně přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu s 5 4 zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Skřinářov Skřinářov 28 594 53 Osová Bítýška
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXXXX pověření číslo XX/XX
<br> - kontrolorka: XXXXX XXXXXXXX pověření číslo XX
<br> Podklady předložil: Ing.Vitězslav Band'ouch - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v s 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu s s 6 odst 3 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisu platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.564 602 707.fax 564 602 434,e-mail posta©kr-vysocrna cz,Internet www.kr-vysocina cz IČO' 70890749.lD datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání Pří přezkoumání hospodaření obce Skřinářov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Přezkoumané písemnosti
<br> Pří dílčím přezkoumání hospodaření obce Skřinářov byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Příloha rozvahy - k 30.6.2013
<br> Rozpočtový výhled - na rok 2016 projednaný ZO dne 23.6.2013
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - finanční prostředky poskytnuté k zajištění konání voleb prezidenta ČR (UZ 98008) čerpání a vyúčtování poskytnutých prostředků,vratka nevyužitých prostředků dne 12.3.2013
<br> Schválený rozpočet - na rok 2013 zastupitelstvem obce (dále jen ZO) dne 30.12.2013 Kniha odeslaných faktur - k 30.6,2013 vedena v PC
<br> Účetní závěrka - za rok 2012 schválená ZO dne 15.3.2013
<br> Odměňování členů zastupitelstva - schválené na zasedání ZO dne 24.11.2012
<br> Smlouvy o věcných břemenech - smlouva č.1413002671 ze dne 30.12 2012 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (obec povinná) k parcele č.937 uzavřená 3 E ON Distribuce,a.s <.>,F.A.Gerstnera 2151/6,České Budějovice,vklad práva vznikl ke dni 13.3.2013,ZO schválilo 30.12.2012
<br> smlouva o zřízení věcného břemene k parcele č.454 (obec povinná) uzavřená s JMP Net,s.r.o <.>,Plynárenská 499/1: Brno dne 17.5.2013.vklad práva vznikl ke dni 1.7.2013.ZO schválilo 17.5.2013
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2013 zveřejněn na úředních deskách od 24.11.do 23.12.2012 Kniha došlých faktur - k 30 6.2013 vedena v počítači (dále jen PC)
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc červen 2013
<br> Rozvaha - k 30.6.2013
<br> Hlavní kniha - předložena k 30.6.2013
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 30.12.2013,26.2 <.>,15.3.<.> 17.5.a 23.06.2013
<br> Účetní doklady — účetní doklady za měsíc březen k bankovnímu výpisu č.3
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 30.6.2013
<br> Evidence poplatků - schválených pro rok 2013 (odpady.psi)
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám - předložena dokumentace k výběrovému řizeni malého rozsahu na akci "Fasáda obecního domu Skřinářov"
<br> Zápisy zjednání výborů - finančního i kontrolního výboru ze dne 23.6.2013
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30.6.2013
<br> Bankovní výpisy - se zůstatky běžných účtú (231 010,231 011,231 012) k 30.6.2013 Pokladní doklady - příjmové pokladní doklady č.511015 - č.511021 za období 22.3 - 31.3.2013,výdajové pokladní doklady č.521029 - 521039 za období 01.03 - 23.03.2013 Pokladní kniha — k 30.06.2013
<br> Závěrečný účet - za rok 2012,návrh zveřejněn na úředních deskách od 15.5 do 16.6.2013,schválen ZO dne 23.6.2013
<br> Rozpočtová opatření- č.1 - č.2 schválená ZO dne 17.05.a 23.6.2013
<br> Evidence majetku - s aktualizací k 30.06.2013
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Zápisy o činnosti výborů - zápisy finančního výboru ze dne 30.10.20131 20.12.2013.zápis kontrolního výboru ze dne 20.12.2013
<br> Rozpočtová opatření- opatření č 3/26 7.2013.č.4 / 25 8.2013.č.5 / 1.11.2013 č.6,7 /20.12 2013
<br> Výkaz pro hodnocení plnéní rozpočtu — k 31 12.2013
<br> Rozvaha - k 31.12.2013
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12 2013
<br> Hlavní kniha - k 31.12.2013
<br> Pokladní kniha - za měsíc prosinec 2013
<br> Kniha došlých faktur- k 31.12.2013
<br> Kniha odeslaných faktur — k 31.12.2013
<br> Evidence poplatků - k 31.12.2013 - odpady,psi
<br> lnventurnl soupis majetku a závazků - k 31.12.2013
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za prosinec 2013
<br> Evidence majetku - k 31.12.2013
<br> Učetní dok...