/ Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 19098/2014 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko
<br> se sídlem 'Radnická 29,594 13 Velké Meziříčí,IČO: 71219986 za rok 2013
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2013 bylo provedeno dne 21.listopadu 2013 jako dílčí přezkoumání a dne 25.března 2014 jako konečná přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO") vsouladu 354 zákona č.420/2004 Sb o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Velkomeziříčsko — Bítešsko
<br> Radnické 29 594 13 Velké Meziříčí
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXXXX pověřeni číslo XX/XX
<br> Podklady za DSO předložily: JUDr.XXXXX XXXXXXXXX - manažer MR XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu s g 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto ukonu <.>
<br> tel.: 564 802 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr—vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksabBeu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Velkomeziříčsko - Bitešsko nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Přezkoumané písemnosti
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Schválený rozpočet - XXX XXXX dne X.XX.XXXX
<br> Závěrečný účet- k 30.9.2013
<br> Návrh rozpočtu — rok 2013 zaslán ke zveřejnění na úředních deskách členských obci od 20.11.2012 doG.12.2012 dne 12.11.2012
<br> Rozpočtový výhled - XXX XXXX - XXXX / X.XX.XXXX
<br> Pokladní doklady - doklady za období srpen a září 2013
<br> Účetní doklady — doklady k bankovnímu výpisu č.2013 / 8 z 31.8.2013
<br> Evidence majetku — přírůstky a úbytky na majetkových účtech k 30.9.2013
<br> Kniha došlých faktur - k 30.9.2013
<br> Bankovní výpisy — výpis CNB č.7/30.9.2013,výpis ČSOB č.2013 l 9 z 30.9.2013
<br> Kniha odeslaných faktur - k 30.9.2013
<br> Účetní deník - k 30.9.2013
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — k 30.9.2013
<br> Pokladní kniha - za měsíce srpen a září 2013
<br> Zápisy z jednání rady včetně usneseni - zápisy ze zasedání Rady Mikroregionu Velkomeziříčsko—Bítešsko z 21.3.2013,25.4.2013
<br> Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení - zápisy z Valné hromady Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko z 6.12.2013,25.6.2013
<br> Účetní závěrka — schválení účetní závěrky radou ze dne 21.3.2013
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Rozpočtové opatření- opatření č.1 / 7.8.2013 - XXXX
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k XX.12.2013
<br> Rozvaha - k 31.12.2013
<br> Výkaz zisku a ztráty — k 31.12.2013
<br> Hlavní kniha — k 31.12.2013
<br> Pokladní kniha - za měsíce říjen — prosinec 2013
<br> Kniha došlých faktur - k 31.12.2013
<br> lnventurni soupis majetku a závazků - k 31.12.2013
<br> Mzdová agenda - předpis mezd k 31.12.2013
<br> Evidence majetku - k 31.12.2013
<br> Účetní doklady - doklady k bankovnímu účtu ČNB č.2013 / 12 od 9.12.2013 d031.12.2013
<br> Pokladní doklady - doklady č.22 z 14.10.2013 - č.53 z 30.12.2013
<br> Bankovní výpis - výpis ČSOB č.2013 / 12 k 31.12.2013,výpis ČNB č.10k 31.12.2013 Příloha rozvahy - k 31.12.2013
<br> Smlouvy o půjčce - Smlouva o půjčce ze dne 8.8.2013 na částku 50 000,- Kč.Dlužník MAS Most Vysočina,o.p.s <.>
<br> Zápisy zjednání rady včetně usneseni - zápis zjednání Rady Mikroregionu Velkomeziříčsko- Bítešsko ze dne 7.8.2013
<br> Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obci — zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 6.12.2013
<br> Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení - zápis z Valné hromady Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bitešsko z 10.12.2013
<br> C.Plnění opatření přijatých kmápravě chyb a nedostatků Pří přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Při dílčím přezkoumání za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> _-__Z_á\!£
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko za rok 2013
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnu:
<br> Při přezkoumání hospodaření za rok 2013 nebyla zjištěna rizika,která by mohla mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti <.>
<br> |II.Po...