<,> fv
<br> Krajsky urad Kraje Vysočina
<br> odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> č.j.: KUJl 32591/2013 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skřinářov,ICO: 00599824 za rok 2012
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2012 bylo provedeno dne 27.srpna 2012 jako dílčí přezkoumání a dne 13.května 2013 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání h03podařeni územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Misto provedeni přezkoumání: Obec Skřinářov Skřinářov 28
<br> 594 53 Osová Bitýška
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXX,DiS <.>
<br> - kontrolor: XXXX XXXXXXXXX
<br> Podklady předložil: lng.Vitězslav Bandbuch - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu s 5 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> q _ _,_'\-:-l._:.|: ].- - - ».-'-- e:.<.> ---— =“-.»-—=—.-“'.-r--“'=.<.> = :: w- = : -.-.---— „„ *= : cda _.„-:-.--'--.—-=-.= - =.<.> =- -*-.= -' -.<.> - - :::-' -.- - a.<.> -“w :o: ===; =.::::.-'-4-.*.—H 4 4 4 - “vatu-Ě Rwašaďšašaí Ia =" In „* „„„—„= šiř-“ffi =„ uu- || | “E.:-' "a.:ůáíhaqhmá".'-"--' Ě? “:“ “HD-"J “sč.-“= Eh»?:Ě_-F=:'_:— | -' - =- =.: *-"-' --='“--'— % E 'i'—31:53.ď'5.= ===—JL- " “:=-_:— j :.t-.<.>.<.>._.-.<.> j._:l-.<.> __._.-'__ --'\--.-.--l.-l.-l.-.-l.-l.---.: - - -— -- --- - - -.- - - -.-.-l.--.-.-.-l_.=.-l.-w.-.-l.-l.--l.-.-.-l.-.-l.-.-l.-l.-.-.-l.-.-l.-.-l.-l <.>
<br> - -.j_,<.> ;-.-l.-l.-l.-l <.>
<br> lČO: 70890749,bankovní spojení: SberbankCZ a.s <.>,č.ú.: 405000500016800.Treasůajaě Šeda
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Skřinářov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti uvedené v zápise z dilčiho přezkoumání hospodaření a dále následující písemnosti:
<br> Účetní doklady - bankovni výpis č.12 (od 5.12.2012 do 31.12.2012) Rozpočtová opatření - č.3/2012 - č.5/2012 schválená zastupitelstvem obce dne 14.10.2012,24.11.2012 a 30.12.2012 Rozpočtový výhled - do roku 2015,schválen zastupitelstvem obce dne 14.10.2012 Zápisy výborů - Finanční výbor - ze dne 16.11.2012 Kontrolní výbor - ze dne 30.9.2012 a 30.12.2012 Inventurni soupis majetku a závazků - k 31.12.2012 Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2012 Výkaz pro hodnocení plnéni rozpočtu - k 31.12.2012 Kniha odeslaných faktur - k 31.12.2012 Evidence poplatků - k 31.12.2012 Rozvaha - k 31.12.2012 Kniha došlých faktur - k 31.12.2012 Příloha rozvahy - k 31.12.2012 Evidence majetku - k 31.12.2012 Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2012,schválené zastupitelstvem obce dne 29.12.2010 a 24.11.2012,předpis mezd na měsíc prosinec 2012 Účtový rozvrh - platný pro rok 2012 Pokladní kniha - předložena za měsíc prosinec 2012 Bankovní výpisy - předloženy výpisy k běžným účtům k 31.12.2012 (231 0100 a 231 0110) Pokladní doklady - přijmova' řada - doklady č.511063 - č.511068 (od 1.12.2012 do 21.12.2012) výdajové řada - doklady č.521130 - č.521147 (od 3.12.2012 do 28.12.2012) Vnitřní předpis a směrnice - Směrnice pro odepisováni dlouhodobého majetku a Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schválené zastupitelstvem obce dne 14.10.2012 Smlouva a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Smlouva č.22002170593 ze dne 30.11.2012 "Oprava sociálního zařízení v obecním domě",poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 107 000,- Kč.Vyúčtování dotace na volby do zastupitelstev krajů ze dne 9.11.2012 Smlouva o dílo - uzavřená dne 25.3.2012 na opravu sociálního zařízení v obecním domě Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usneseni - ze dne 14.10.2012,24.11.2012
<br> a 30.12.2012
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> D.Závěr |.Při přezkoumání hospodaření obce Skřinářov za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> ".Rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
<br> Při přezkoumání hospodaření za rok 2012 nebyla zjištěna žádná rizika,která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti <.>
<br> lII.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2,48 % b) podil závazk...