Výtisk č.1
<br> Čj: EK/1607/17
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC Cižice,ICO: 00256528 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 03.04.2018
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Čižice Čižice 123,332 09 Štěnovice
<br> Přezkoumané období: 1.1.2017 — 31.12.2017
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX - kontrolorky:
<br> - lng.XXXXXXX XXXXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni: — XXXXX XXXXXXXXX — starostka obce - Mgr.XXXXXX XXXXX — místostarosta obce
<br> - XXXXX XXXXXXX - účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> zveřejněn na úřední desce ve dnech 25.11.-
<br> 14.12.2017
<br> Rozpočtová opatření
<br> schválena 20 č.1,2,4,5,7 a 8,schválena starostkou obce č.3 a 6 a zveřejněna v souladu se zák.č.24/2017 Sb <.>
<br> Rozpočtový výhled
<br> sestaven na období let 2019-2020,schválen 20 dne 14.12.2017,zveřejněn na úřední desce dne 28.12.2017
<br> Schválený rozpočet
<br> schválen ZO dne 13.12.2016,zveřejněn na úřední desce dne 3.1.2017
<br> Závěrečný účet
<br> schválen 20 dne 30.3.2017,zveřejněn na úřední desce dne 4.4.2017
<br> Bankovní výpis
<br> říjen - prosinec 2017
<br> Dohoda o hmotně odpovědnosti
<br> platná pro rok 2017
<br> Evidence majetku k 31.12.2017 Evidence pohledávek k 31.12.2017 Evidence poplatků k 31.12.2017 Faktura říjen - prosinec 2017 Hlavní kniha k 31.12.2017
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
<br> inventarizace účtů 018,021,031,314,321,331,231,451 <,>
<br> Kniha došlých faktur k 31.12.2017 Kniha odeslaných faktur k 31.12.2017 Pokladní doklad říjen - prosinec 2017 Pokladní kniha (deník) k 31.12.2017 Příloha rozvahy k 31.12.2017 Rozvaha k 31.12.2017 Účetní deník k 31.12.2017
<br> Účetní doklad
<br> říjen - prosinec 2017
<br> Účtový rozvrh
<br> platný pro rok 2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění k 31.12.2017 rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 Dohody o provedení práce k 31.12.2017
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
<br> SDH Čižice - 10.000,- Kč,čsž Čižice - 3.000,- Kč,sz0 TSČ ČR - 10.000,- Kč
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
<br> Nutná oprava rybníka v Čižicích - 200.000; Kč,Oprava střechy hospodářského objektu obce Čižice - 120000,- Kč
<br> 2
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod)
<br> směnná smlouva ze dne 2.10.2017,kupní smlouvy ze dne 11.10.2017,ze dne 24.8.2017,ze dne 27.4.2017,ze dne 26.4.2017
<br> Smlouvy o věcných břemenech
<br> k31.12.2017
<br> Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
<br> ke kontrolovaným směnným a kupním smlouvám
<br> Vnitřní předpis a směrnice
<br> platné pro rok 2017
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usneseni
<br> prosinec 201 G-prosinec 2017
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření ÚSC Čížíce:
<br> nebyly zjištěny chyby_a_1 nedostatky <.>
<br> C.Závěr
<br> I.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2017 dílčí přezkoumání nebylo provedeno <.>
<br> ||.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Čižice za rok 2017
<br> Nebyly ziištěny chyby a nedosaky (& 10 oclít.3 písm.a) zákona
<br> č.420/2004 Sb.)
<br> III.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Čižice za rok 2017
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Čižice za rok 2017
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.následující
<br> ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,01 %
<br> b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 9,86 %
<br> c) polili zastaveněho majetku na celkovém majetku územního 0% ce u
<br> Byl zjištěn dle 5 10 odst.4 písm.c) zákona č.420/2004 Sb.následující dluh územního celku:
<br> A.1 Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
<br> „Ověřily jsme poměr dluhu ÚSC Čižice k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.Ověření poměru dluhu jsme provedly výběrovým způsobem tak,abychom získaly přiměřenou jistotu kvysloveni následujícího závěru.Na základě předložených podkladů a námi provedených postupů jsme dospěly k zjištění,že dluh USC Cižice nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 r...