R TEXT Rozpočet Změna 1 Upr.Rozpočet Skutečnost %
<br> 1 Rozpočtové příjmy 67 429 540 325 800 67 755 340 16 736 675 25
<br> 2 Rozpočtové výdaje 77 037 140 691 800 77 728 940 11 184 718 14
<br> Financování - Převod z FRR 9 607 600 366 000 9 973 600 0
<br> - Úvěr čerpání 0
<br> - Úvěr splátky 0
<br> CELKEM 0 0 0 5 551 957
<br> R TEXT Rozpočet Změna 1 Upr.Rozpočet Skutečnost %
<br> 1 Daně,poplatky 46 721 140 46 721 140 12 773 840 27
<br> 2 Vlastní příjmy 9 865 000 9 865 000 2 985 202 30
<br> 3 Kapitálové příjmy 2 800 000 2 800 000 0 0
<br> 4 DOTACE,TRANSFERY 8 043 400 8 043 400 977 633 12
<br> 67 429 540 0 67 429 540 16 736 675 25
<br> R TEXT Rozpočet Změna 1 Upr.Rozpočet Skutečnost %
<br> 1 Mzdové výdaje 15 423 000 15 423 000 3 470 482 23
<br> 2 Příspěvkové organizace 5 563 000 5 563 000 1 022 900 18
<br> 3 Provozní ostatní 22 357 140 22 357 140 0
<br> 4 Opravy 14 374 000 14 374 000 1 101 112 8
<br> 5 Výdaje investiční 19 320 000 19 320 000 439 087 2
<br> 77 037 140 0 77 037 140 6 033 581 8
<br> 3
<br> Rozpočtové příjmy 2018
<br> Příjmy celkem
<br> Rozpočtové výdaje 2018
<br> Výdaje celkem
<br>
<br> R TEXT Proc <.>
<br> 1 Daň ze závislé činnosti 26
<br> 2 Daň od podnikatelů 25
<br> 3 Daň od práv.osob 21
<br> 4 Daň DPH 25
<br> 5 Daň z nemovitosti 0
<br> 24
<br> R TEXT Proc <.>
<br> 1 Daň ze závislé činnosti 28
<br> 2 Daň od podnikatelů 15
<br> 3 Daň od práv.osob 21
<br> 4 Daň DPH 27
<br> 5 Daň z nemovitosti 9
<br> 25
<br> R TEXT Proc <.>
<br> 1 Daň ze závislé činnosti 115
<br> 2 Daň od podnikatelů 96
<br> 3 Daň od práv.osob 103
<br> 4 Daň DPH 120
<br> 5 Daň z nemovitosti 5
<br> 113
<br> Daňová výtěžnost 03.2018
<br> Rozpočet Skutečnost
<br> 10 400 000 2 680 678
<br> 1 050 000 258 244
<br> Rozpočet Skutečnost
<br> 9 000 000 1 869 947
<br> 20 400 000 5 170 306
<br> 1 400 000 5 481
<br> Daně celkem 42 250 000 9 984 656
<br> Daňová výtěžnost 03.2017
<br> Daně celkem 35 650 000 8 839 646
<br> 8 200 000 2 324 606
<br> 1 800 000 268 591
<br> 8 600 000 1 815 005
<br> 258 244 268 591
<br> 15 800 000 4 323 160
<br> 1 250 000 108 284
<br> Porovnání daní 2018 - 2017
<br> Skutečnost 2017 Skutečnost 2016
<br> 2 680 678 2 324 606
<br> 1 869 947 1 815 005
<br> 5 170 306 4 323 160
<br> 5 481 108 284
<br> Daně celkem 9 984 656 8 839 646
<br>
<br> R P Ř Í J M Y Rozpočet Změna 1 Upr.Rozpočet Skutečnost %
<br> 1 Daň ze závislé činnosti 10 400 000 10 400 000 2 680 678 26
<br> 2 Daň od podnikatelů ( OSVČ ) 1 050 000 1 050 000 258 244 25
<br> 3 Daň od práv.osob 9 000 000 9 000 000 1 869 947 21
<br> 4 Daň město 1 179 140 1 179 140 1 179 140 100
<br> 5 Daň DPH 20 400 000 20 400 000 5 170 306 25
<br> 6 Poplatek odnětí půdy 10 000 10 000 1 390 14
<br> 7 Daň VHP 1 300 000 1 300 000 430 030 33
<br> 8 Daň z nemovitosti 1 400 000 1 400 000 5 481 0
<br> 9 Správní poplatek 680 000 680 000 52 705 8
<br> Místní poplatek - pes 80 000 80 000 74 592 93
<br> - odpady 1 200 000 1 200 000 1 039 327 87
<br> - ubytování 12 000 12 000 12 000 100
<br> - veřejné prostranství 10 000 10 000 0 0
<br> Dotace globální - STÁTNÍ SPRÁVA 3 543 400 3 543 400 885 849 25
<br> Dotace MVČR - Výzva 28 4 500 000 4 500 000 0 0
<br> Dotace MPSV - sociální služby 224 000 224 000 0 0
<br> Dotace MF - Volby prezident 91 800 91 800 91 784 100
<br> 12 Sociální fond - vratka půjček 10 000 10 000 1 950 20
<br> 13 Informační středisko 270 000 270 000 91 173 34
<br> 14 Stočné 5 000 5 000 5 939 119
<br> 15 Kultura 1 570 000 1 570 000 486 506 31
<br> Koupaliště 70 000 70 000 72 600 104
<br> Stadion,ostatní 25 000 25 000 0 0
<br> 17 WC 5 000 5 000 2 210 44
<br> 18 Bytové a nebytové hospodářství 6 100 000 6 100 000 1 681 717 28
<br> 19 Pohřebnictví - poplatek 50 000 50 000 20 997 42
<br> 20 Pozemky 3 000 000 3 000 000 83 100 3
<br> 21 Ekokom - poplatek 400 000 400 000 118 199 30
<br> 22 Veřejná zeleň 10 000 10 000 2 254 23
<br> 23 Pečovatelská služba 450 000 450 000 82 673 18
<br> 24 Bezpečnost města 10 000 10 000 0 0
<br> 25 Úřad - úroky,služby,prodej,pouť 200 000 200 000 38 239 19
<br> 26 Dar Fond LOM 400 000 400 000 269 745 67
<br> 27 Fond oprav - vratky půjček 50 000 50 000 24 900 50
<br> 28 NADACE - vratky půjček 50 000 50 000 3 000 6
<br> 67 429 540 325 800 67 755 340 16 736 675 25
<br> 10
<br> 11
<br> 16
<br> Příjmy celkem
<br>
<br> R V Ý D A J E Rozpočet Změna 1 Upr.Rozpočet Skutečnost %
<br> 1 Informační středisko,zpravodaj 530 000 530 000 84 664 16
<br> Komunikace - údržba,služby,KoS 2 200 000 2 200 000 392 863 18
<br> - investice,opravy 13 550 000 13 550 000 41 083 0
<br> 3 Autobusová doprava 50 000 50 000 0 0
<br> 4 MŠ Hradisková - příspěvek organizaci 800 000 800 000 130 000 16
<br> Základní škola - příspěvek organizaci 3 000 000 3 000 000 500 000 17
<br> Základní škola - opravy 3 300 000 3 300 000 0 0
<br> 6 Školní jídelna - příspěvek organizaci 400 000 400 000 66 000 17
<br> 7 ZUŠ - příspěvek organizaci 120 000 120 000 20 000 17
<br> 8 Knihovna - příspěvek organizaci 1 243 000 1 243 000 300 000 24
<br> Kultura,kronika 2 200 000 2 200 000 494 996 22
<br> - rekonstrukce ...