Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.sestaven ke dni 30.9.2016 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.sestaven ke dni 31.12.2016 Výkaz zisku a ztráty.sestaven ke dni 30.9.2016 Výkaz zisku a ztráty.sestaven ke dni 31.12.2016 Smlouvy a další materiáty k přijatým účelovým dotacím.Sdělení ve věci poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích od Krajského úřadu Středočeského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství,sděleno e-mailem ze dne 6.1.2016,schváleno dle "Zásad pro poskytování finančních příspěvku na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití" ve výši 6.464 Kč."Posilaji ho 2 položky 5321 (nepodléhá konsolidaci) a bez UZ a výdaje napasujeme v celkové výši (2 faktury od lesní společnosti)".<.> předpis příspěvku účetní doklad č.9 ze dne 18.1.2016 na částku 6.464 Kč » příjem dle výpisu ze ZBÚ u KB.a.s <.>,vč.3 obrat ze dne 18.1.2016 Smlouvy o dílo.Návrh smlouvy o dílo č.08/2016 ze dne 18.7.2016 na akci " Nástavba a rekonstrukce obecního úřadu ve Slapsku" uzavřená s KAVAS a.s <.>,Slapy u Tábora,cena díla bez DPH 2608940 Kč + 21 % DPH tj.547.877 Kč celkem cena včetně DPH 3.156.817 Kč.zveřejněno na proňlu zadavatele nebylo ke dni kontroly doloženo Dokumentace k veřejným zakázkám."Nástavba a rekonstrukce obecního úřadu ve Slapsku" Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky ze dne 31.5.2016 — dle doručenek 1.6.2016 3x zveřejnění na úřední desce dne 1.6.2016 ZO ze dne 3.6.2016 — seznámení se zadávací dokumentaci a jmenování hodnotící komise Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 24.6.2016 Složení hodnotící komise ze dne 24.6.2016 20 ze dne 1.7.2016 — seznámeni s výběrovým řízením a vítězem výběrového řízení.oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a výběr vítěze - doručenky ze dne 29.6.2016 3x Informace o přijatých opatřeních (zák.42012004 Sb <.>,32012001 Sb <.>,apod.).předána na KÚ dne 16.5.2016,písemná zpráva o plnění přijatých opatření bude podána ve lhůtě do 30.4.2017 Vnitřní předpis a směrnice.Směrnice zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Slapsko č.1/2015 schválena v ZO dne 1.12.2015 Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení.ZO ze dne 16.10.2016 - schválení účetní závěrky (revokace).ZO ze dne 4.11.2016 — projednání zrušení VTS stanic.ZO ze dne 30.12.2016 - schválení rozpočtu na rok 2017 Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení.ZO ze dne 30.12.2015 - rozpočet 2016 ZO ze dne 29.1.2016 — seznámení s výsledky z inventarizace ZO ze dne 5.3.2016 — nabídka divadla - muzikál Praha 20 ze dne 8.4.2016 - vrt u obecního úřadu 20 ze dne 13.5.2016 — závěrečný účet ZO ze dne 3.6.2016 - seznámení se zadávací dokumentaci pro výběrové řízení "Rekonstrukce obecního úřadu" a stanovení komise pro hodnocení nabídek 20 ze dne 1.7.2016 — schválení rozpočtové změny č.6
<br>.ZO ze dne 5.8.2016 - seznámení se Zprávou o hospodaření v lesích — " 71118 podíl lesů Sidonie Nádherná"
<br>.20 ze dne 1.9.2016 — setkání důchodců.zápis z činnosti kontrolního výboru ze dne 11.6.2016.zápis z činnosti finančního výboru ze dne 10.6.2016 účetní závěrka.zpráva zaslána do CSUIS dne 7.6.2016,účetní doklad č.78 ze dne 13.5.2016.- přeúčtování výsledku hospodaření,chybi projednání v 20
<br> O.<.>.<.> <.>
<br> U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice,tel.: 386 720 111 <.>,fax: 386 359 084 e-podatelna: posta'riaj-jihoceskycz,www.kraj-jihoceskycz
<br> Stránka 10

<.> faktura přijatá č.660119 ze dne 1.12.2016 na částku 1124393 Kč udržovací roční CCL—333K Goran: spol.s r.o.<.> předpis faktury účetní doklad č.660119 ze dne 1.12.2016.úhrada faktury účetní doklad č.171 ze dne 9.12.2016.dle výpisu ze ZBÚ u KB.a.s <.>,vč.50 obrat ze dne 9.12.2016 Hlavní kniha.sestavena ke dni 30.9.2016 Hlavní kniha.sestavena ke dni 31.12.2016 inventurní soupis majetku a závazků.Plán inventur na rok 2016 ze dne 2.12.2016 + podpisové vzory.Inventarizační zpráva obce Slapsko ze dne 30.1.2017.Inventurni soupisy účtů : 018,019,021,022,028,031,042,078,079,082,088,231,321,331,337,374,378,388,403,315,311,výpis z katastru nemovitostí ze dne 13.1.2017 výpis z běžného účtu u KB a.s <.>,vč.1 za období 28.12.2016 — 3.1.2017 výpis z účtu ČNB poř.č.17 XXXX ke dníXX.XX.XXXX rozbor mezd pro účtování za období 12/2016.výkaz o zálohách na daň mezd za období 12/2016 Kniha došlých faktur - sestavena ke dni 30.9.2016 Kniha došlých faktur.sestavena ke dni 31.12.2016 Kniha odeslaných faktur.sestavena ke dni 30.9.2016 Kniha odeslaných faktur.sestavena ke dni 31.12.2016 Odměňování členů zastupitelstva.7 členů zastupitelstva,starosta neuvolněný,místostarosta neuvolněný,5x člen zastupitelstva,kontrola provedena na výplatní listiny za období 8/2016 Pokladní doklad.pokladní výdajový doklad č.770084 ze dne 23.5.2016 ve výši 1.200 Kč nákup dárkového balíčku k výročí,1.335 Kč poštovné,425 Kč nákup kancelářských potřeb.účetní doklad č.770084 ze dne 23.5.2016.pokladní příjmový doklad č.770028 ze dne 21.1.2016 ve výši 600 Kč poplatek za odpady.účetní doklad č.770028 ze dne 21.1.2016 Pokiadní doklad.pokladní výdajový doklad č.770139 ze dne 9.11.2016 ve výši 329 Kč nákup materiálu na připevnění konon » účetní doklad č.770139 ze dne 9.11.2016 ' pokladní příjmový doklad č.770172 ze dne 21.12.2016 ve výši 1.000 Kč poplatek za odpady.účetní doklad č.770172 ze dne 21.12.2016 Pokladní kniha (deník).sestavená ke dni 30.9.2016 souhlasí (zůstatek) na Rozvahu sestavenou ke dni 30.9.2016 zůstatku účtu číslo 261 Pokladní kniha (deník) o sestavená ke dni 31.12.2016 souhlasí (zůstatek) na Rozvahu sestavenou ke dni 31.12.2016 zůstatku účtu čísio 261 Příloha rozvahy.sestavena ke dni 30.9.2016 Příloha rozvahy.sestavena ke dni 31.12.2016 Rozvaha.sestavena ke dni 30.9.2016 Rozvaha '.sestavena ke dni31.12.2016 Učtový rozvrh.platný pro rok 2016
<br> U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice,tet-.: 386 7.20 111,fax: 386 359 084 e—podatelna: posta©kraj-jihocesky.cz,wwwkraj—jihoceskybz
<br> Stránka 9

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015.Při přezkoumání hospodaření bvlv přezkoumánv písemnosti:
<br> Návrh rozpočtu.vyvěšen na úřední desce i v elektronické podobě způsobem umožňujícím datit-tow přístup dne a 12 21315 sejmuto dne 30.12.2015 Rozpočtová opatření.rozpočtová změna č.8 schválena starostou obce dne 16.10.2016.rozpočtová změna č.9 schválená starostou obce dne 4.11.2016.rozpočtová změna č.10 schválené starostou obce dne 2.12.2016 Rozpočtová opatření 20 ze dne 5.4.2013 - právo starosty provádět rozpočtová opatření rozpočtová změna č.2 schválená starostou obce dne 2.2.2016 rozpočtová změna č.3 schválená starostou obce dne 10.3.2016 rozpočtová změna č.4 schválená starostou obce dne 4.4.2016 rozpočtová změna č.5 schválená starostou obce dne 1.5.2016 rozpočtová změna č.6 projednána a schválená v ZO dne 1.6.2016.rozpočtová změna č.? projednána a schválená v 20 dne 2.9.2016 Rozpočtový výhled.na období dvou let,na roky 2016 a 2017 ze dne 3.10.2015 schváleno v 20 Schválený rozpočet.projednán a schválen v ZO dne 29.12.2015,jako nevyrovnaný,celkově příjmy ve výši 2644000 Kč,celkové výdaje ve výši 3753000 Kč,rozpočet kryt prostředky t minulých let Závěrečný účet.vyvěšen na úřední desce i v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 22.4.20126,sejmuto dne 20.5.2016,projednán a schválen v ZO dne 13.5.2016 - bez výhrad a přijímají opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.Bankovní výpis.ze ZBÚ u Komerční banky a.s <.>,vč.40,a u ČNB pořč.12 sestavený ke dni 30.9.2016 (zůstatek) souhlasí na Rozvahu sestavenou ke dni 30.9.2016 zůstatku účtu číslo 231 Evidence majetku.faktura přijatá č.660080 ze dne 16.9.2016 na částku 6.984 Kč nákup chladničky.předpis faktury účetní doklad č.660080 ze dne 16.9.2016.úhrada faktury účetní doklad č.135 ze dne 21.9.2016.dle výpisu ze 280 u KB.a.s <.>,v.č 39 obrat ze dne 21.9.2016.zařazení do majetku na účet 028 účetním dokladem č.135 ze dne 21.9.2016 Faktura o faktura přijatá č.660020 ze dne 3.3.2016 na částku 1.488,77 Kč vyúčtování telefonu za měsíc únor předpis faktury účetní doklad č.660020 ze dne 3.3.2016 úhrada faktury účetní doklad č.45 ze dne 15.3.2016 dle výpisu ze ZBÚ u KB.a.s <.>,vč.11 obrat ze dne 15.3.2016 faktura přijatá č.660019 ze dne 26.2.2016 na částku 2.783 Kč provoz vismo do 25.3.2017 (služby) předpis faktury účetní doklad č.660019 ze dne 2.3.2016 úhrada faktury účetní doklad č.42 ze dne 9.3.2016 dle výpisu ze ZBÚ u KB.a.s <.>,vč.11 obrat ze dne 9.3.2016 faktura odeslaná č.201102 ze dne 12.4.2016 na částku 15.174 Kč prodej dřeva předpis faktury účetní doklad č.201102 ze dne 18.4.2016 úhrada faktury účetní doklad č.79 ze dne 16.5.2016 dle výpisu ze ZBÚ u KB.a.s <.>,vč 20 obrat ze dne 16.5.2016
<br> O.<.>.<.> <.>
<br> Faktura.faktura přijatá č.660126 ze dne 5.12.2016 na částku 15.829 Kč za svoz a likvidaci komunálního odpadu předpis faktury účetní doklad č.660126 ze dne 5.12.2016 úhrada faktury účetní doklad č.174 ze dne 15.12.2016 dle výpisu ze 230 u KB.a.s <.>,vč 51 obrat ze dne 15.12.2016
<br> U Zimního stadionu 16522 376 76 Ča Mune—„ full; zm.23- mm “M M,“ spamů-wa pus—“w &: " '
<br> „ť <.>

Poucem:
<br> XXXX XXXXXXXX
<br> starosta obce
<br> U Zimního stadionů XXXXXX <,>
<br> apod—stem:
<br> 370 76 České adéla—gu.:
<br> podpis OBEC SLAPSKO
<br> 391 43 MLADÁ VOZICE OKRES TABOR IČO: 00667153

D.il.Upozornění na případná rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,<.> která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika,která by mohla mít negativní dep-ad na
<br> hospodaření územního celku v budoucnosti <.>
<br> D.III.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 0,09 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.8,22 % c) podíl zastaveněho majetku na celkovém majetku územního celku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> O %
<br> Slapsko,dne 29.března 2017
<br>.' - „._ (Edi-esf al mr Jméno a podpis kontrolora zúčastněného na přezkoumání hospodareni: esemag,„gayům
<br> „ esp - u Zíma/he s =.370 7/3 Účel/.n „u Jimi/7:2: řítil
<br> XXXXXXXX XXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> podpis kontrolora pověřeného řízením kontrolor pověřený řízením přezkoumání přezkoumání
<br> “\
<br> :
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
<br> — má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.K zjištěním uvedeným ve zprávě ie možné podat písemně stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí zprávy o výsledku přezkoumání.a kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.Tento návrh se stává konečným zněním zprávy okamžkem marného uplynutí lhůty stanovené v © 6 odst.1 písm.d) zákona č.420/2004 Sb <.>,o možnosti podaní písemného stanoviska k dotčeným zjištěním.Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší <.>
<br> - je vyhotovena ve dvou stejnopisech,přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu <.>
<br> - nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze <.>
<br> - s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slapsko () počtu 10 stran včetně přílohy byl seznámen dne 29.3.2017 a její stejnopis č.2 převzal dne 29.3.2017 starosta obce XXXX XXXXXXXX <.>
<br> '“.<.> ;
<br> Starosta prohlašuje,že v kontrolovaném období obec: - nehospodařila s majetkem státu,- neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,— nezastavila movitý a nemovitý majetek,- neuzavřela kupní,směnnou,darovací,nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,- neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky,smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku,smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,- nekoupila ani neprodala cenné papíry,obligace,— neuskutečnila majetkové vklady,— uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (© 12 odst.6 zák.č.137/2006 Sb.) <.>
<br> U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice,tel.: 386 720 111,fax: 386.359084 e-podatelna: posta©kraj—jihocesky.cz,www.kraj_—jihocesky.<32
<br> Stránka 6