Porovnání
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
Za kalendářní rok: 2017,DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Hodonín,a.s.(IČO 49454544)
Jednotné odběratelské porovnání ceny Vodovody a kanalizace Hodonín,a.s.Tabulka č.1
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1 2 2a 3 4 5 6 7 8
1.Materiál mil.Kč 31.349 33.820 -2.470 14.340 15.895 -1.555
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 17.649 17.750 -0.101 0.000 0.000 0.000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.3 - chemikálie mil.Kč 1.107 1.490 -0.383 5.071 5.109 -0.038
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 12.593 14.579 -1.986 9.269 10.786 -1.517
2.Energie mil.Kč 8.847 10.135 -1.288 12.541 13.647 -1.106
2.1 - elektrická energie mil.Kč 8.157 9.374 -1.217 12.268 13.351 -1.083
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.690 0.761 -0.071 0.273 0.296 -0.023
3.Mzdy mil.Kč 26.994 27.281 -0.286 30.837 31.401 -0.564
3.1 - přímé mzdy mil.Kč 20.023 20.242 -0.219 22.965 23.286 -0.321
3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 6.971 7.039 -0.068 7.873 8.115 -0.242
4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 70.674 61.897 8.777 82.536 75.634 6.902
4.1 - odpisy mil.Kč 33.958 34.044 -0.086 46.143 45.634 0.509
4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 36.717 27.854 8.863 36.393 30.000 6.393
4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.Provozní náklady mil.Kč 10.993 11.469 -0.476 14.122 17.063 -2.941
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.758 0.806 -0.048
5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 4.001 5.040 -1.039 5.501 9.076 -3.575
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 6.993 6.429 0.564 7.863 7.181 0.682
6.Finanční náklady mil.Kč 0.804 0.827 -0.023 2.818 2.824 -0.006
7.Finanční výnosy mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8.Výrobní režie mil.Kč 8.687 8.892 -0.205 8.654 8.642 0.012
9.Správní režie mil.Kč 25.278 26.276 -0.998 27.126 28.884 -1.758
10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 183.627 180.596 3.031 192.973 193.990 -1.017
A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 6618.00 6618.00 0.00 6285.00 6285.00 0.00
B Pořizovací cena souvis.provozního hmotn.maj.mil.Kč 200.53 200.50 0.03 367.74 367.70 0.04
C Počet pracovníků osob 88.0 88.0 0.0 93.0 93.0 0.0
D Voda pitná fakturovaná mil.m3 6.236 6.150 0.086
E - z toho domácnosti mil.m3 4.260 4.185 0.075
F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3 4.693 4.740 -0.047
G - z toho domácnosti mil.m3 3.349 3.329 0.020
H Voda srážková fakturovaná mil.m3 1.110 1.120 -0.010
I Voda odpadní čištěná mil.m3 0.000 0.000 0.000
J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0.000 0.000 0.000
K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0.000 0.000 0.000
<br> Tabulka č.2
Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
Text Měrná Voda pitná Voda odpadní
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1 2 2a 3 4 5 6 7 8
11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 29.45 29.37 0.08 33.26 33.10 0.15
12.Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 183.627 180.596 3.031 192.973 193.990 -1.017
13.Kalkulační zisk mil.Kč 12.152 13.000 -0.848 24.344 25.800 -1.456
14.- podíl z ÚVN (orientační ukazatel) % 6.62 7.20 -0.58 12.62 13.30 -0.68
15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku mil.Kč 2.723 2.700 0.023 8.197 8.150 0.047
16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 195.779 193.596 2.183 217.318 219.790 -2.472
17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mil.m3 6.236 6.150 0.086 5.802 5.860 -0.058
18.CENA pro vodné,stočné Kč/m3 31.39 31.48 -0.09 37.45 37.51 -0.06
19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč/m3 36.10 36.20 -0.10 43.07 43.14 -0.07
Tvorba Čerpání Tvorba Čerpání
20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč X.XXX X.XXX X.197 0.000
Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 8.265 24.874
Čerpání prostředků od r.2009 mil.Kč 0.000 0.000
<br> Tabulka č.3
Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě
Text Měrná Voda pitná Voda odpadní
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1 2 2a 3 4 5 6 7 8
21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč 22.526 22.734 -0.208 15.715 16.187 -0.472
21.a - podíl z celkových ÚVN a zisku % 11.47 11.74 -0.27 7.22 7.36 -0.14
22.Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč 173.253 170.862 2.391 201.603 203.603 -2.000
22.a - z toho: ÚVN mil.Kč 162.557 159.389 3.168 179.040 179.703 -0.663
22.b : kalkulační zisk mil.Kč 10.697 11.473 -0.777 22.563 23.900 -1.337
23.Cena pohyblivé složky Kč/m3 27.78 27.78 0.00 34.74 34.74 0.00
24.Cena pohyblivé složky + DPH Kč/m3 31.95 31.95 0.00 39.96 39.96 0.00
25.Techn.parametry pevné složky podle § 32 odst.1 (a,b,c) a a a a
Nejnižší platba za rok Kč/rok 450.00 300.00
Nevyšší platba za rok Kč/rok 0.00 0.00
<br> Vypracoval: Ing.XXXXX XXXXXXXXX Datum: XX.X.XXXX
Kontroloval: Ing.XXXXXX XXXXXXX Schválil: Ing.XXXXXX XXXX...