Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 21159/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Bystřicko
<br> se sídlem Příční 405 405,593 O1 Bystřice nad Perštejnem,IČO: 70830355 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 21.října 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.listopadu 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 22.března 2017 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu sš4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 22.března 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Rozsochy Rozsochy 146 592 57 Rozsochy
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXX,DiS.pověření číslo: XXXXXXXXXXX
<br> Podklady za DSO předložili: XXXXX XXXXXXX — předseda
<br> XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým zpúsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisu platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel 564 602 707.fax: 564 602 434,e-mail posta©kr-vysocma cz,|nternet www kr-vysocma cz |ČO: 70890749,ID datové schránky“ ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Bystřicko nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Bystřicko byly využity následující písemnosti:
<br> Faktury — faktura č,16-2140 ze dne 1.7.2016 nákup tiskárny Develop lNEO332O
<br> a faktura č.116218707 ze dne 8.6.2016 nákup projektoru Optoma HD26
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 30.9,2016
<br> Kniha odeslaných faktur - sestavena ke dni 30.9.2016
<br> Smlouva o půjčce - uzavřená dne 14,7.2016 schválena členskou schůzí DSO Mikroregion Bystřicko ze dne 21.6.2016 půjčka finančních prostředků pro DSO ve výši 150 000,- Kč Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce zveřejněny na úředních deskách členských obcí od 5.3.2016 do 22.6.2016,závěrečný účet DSO Mikroregion Bystřicko za rok 2015 schválen členskou schůzí dne 21.6.2016
<br> Pokladní kniha - předložena za měsíc srpen a září 2016
<br> Bankovní výpis - bankovní výpis k běžnému účtu ke dni 30.9.2016 (231 0040)
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2016 zveřejněn na úředních deskách členských obcí od 10.2.2016 do 1.3.2016
<br> Mzdová agenda - mzdové podklady ke dni 30.9.2016
<br> Schválený rozpočet - na rok 2016 schválen členskou schůzi DSO Mikroregion Bystřicko dne 1.3.2016
<br> Zápisy zjednání statutárních orgánů včetně usnesení - zápisy zjednání členských schůzi DSO ze dne 3,12.2015,1,3.2016,21.6,2016 a 20.9.2016
<br> Pokladní doklady - č.061 - č.073 (od 2,8.2016 do 26.8.2016)
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30.9.2016
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - zápisy z jednání předsednictva DSO ze dne 16.6.2016 a 15.9.2016
<br> Kniha došlých faktur - sestavena ke dni 30.9.2016
<br> Rozpočtový výhled - předložen na roky 2017 - 2018 projednán a schválen členskou schůzí DSO Mikroregion Bystřicko dne 3.12.2015
<br> Účetní deník - sestaven ke dni 30.9.2016
<br> Rozpočtová opatření - č.1/2016 schválené představenstvem DSO Mikroregion Bystřicko dne 16.6.2016 na základě pověření členské schůze DSO Mikroregion Bystřicko dne 1.3.2016 a rozpočtová opatření č.2/2016 a č.3/2016 schválena členskou schůzí DSO Mikroregion Bystřicko dne 21.6.2016 a 20.9.2016
<br> Účtový rozvrh - platný pro rok 2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30.9.2016
<br> Smlouva a další materiály k přijaté účelové dotaci - č.ID FVO1261.009 ze dne 24.74 2015 "Bystřicko čte dětem |X",poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 50 000; Kč.Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace dne 11,5.2016 <.>
<br> Účetní doklady - k bankovnímu výpisu č.8 (od 1.8.2016 do 31.8.2016)
<br> Účetní závěrka - DSO Mikroregion Bystřicko za rok 2015 schválena předsednictvem DSO dne 16,6.2016 na základě Stanov dobrovolného svazku obcí schváleny členskou schůzí DSO Mikroregion Bystřicko dne 11.6.2015
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.9,2016
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - pro rok 2016 stanovena členskou schůzi DSO Mikrokregion Bystřicko dne 3.12.2015
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - předlo...