Krajski urad Usteck6ho kraje Velki Hradebni 3118/48.400 02 Usti nad Labem odbor kontroly JID: 1224t2016lKUUK Jednaclcislo,: 377lKONl2015 Stejnopis c.1 ZPRAVA o vfsledku piezkoum5ni hospodaieni dobrovolnli svazek obci SdruZeni obci BeneSovska,le : 68954689 za rok2015 ZprAva o vysledku piezkoumdni hospodaieni byla vypracov6na na zdkladd Zipisu z dilCiho piezkoum6ni hospodaieni a na zdklad6 vlisledku konedn6ho piezkoum6ni hospodaieni.Piezkoumini se uskutednilo ve dnech: - 24 11.2015 - 21 3.2016 na zdklad6 $ 42 z6kona 6.12812000 Sb <.>,o obcich.Piezkoum6ni prob6hlo v obci SdruZeni obci BeneSovska se sidlem Nrimdsti miru 1,407 22 BeneSov n.Plou6nici.Piezkoumini vykonala: - Bc.Alena Vodr52kov6 - kontrolor pov6ien! iizenlm piezkoumdnl Z6stupci uzemniho samospr6vn6ho celku: - XXX Dradka - piedseda - XXXXXX MansfeldovX - Xdetni PiedmXt piezkoumini hospodaieni: Piedmdtem piezkoumXni jsou Xdaje o rocnlm hospodaieni 0zemnlho celku,tvoilcl soucdst zfv6recn6ho 0ctu podle $'17 odst.2a3zAkonac.25012000 Sb <.>,o rozpoOtovych pravidlech gzemnlch rozpoct0,ve zndnI pozdej5lch piedpis0,a to v souladu se z6konem t,<.> 42012004 Sb,S2odst.1plsm.: a) pln6ni piijm0 a vldaj0 rozpoctu vdetn6 pen62nlch operacl,tiikajlclch se rozpodtovych prostiedk0,b) finandnI operace,tyikajici se tvorby a pouZiti pen6Znich fondi,c) ndklady a vynosy podnikatelsk6 6innosti 0zemnlho celku,d) pen62nl operace,t1i'kajici se sdruZenlch prostiedk0 vynakl6danlch na z6klad6 smlouvy mezi dv6ma a vice 0zemnimi celky,anebo na z6klad6 smlouvy s jinyimi pr6vnickjrmi nebo fyzicklmi osobami,e) finandni operace,tlkajici se cizlch zdroj[r ve smyslu prdvnlch piedpis0 o 0detnictvl,0 hospodaieni a nakl6d6ni s prostiedky poskytnutfmi z N6rodnlho fondu a s dal5lmi prostiedky ze zahranili poskytnutfmi na z6klad6 mezinSrodnich smluv,g) vy0dtov6ni a vypoi6d6nifinandnich vztahfr ke st6tnlmu rozpodtu,k rozpodt0m kraj0,k rozpoctfrm obci,k jinlm rozpodtfrm,ke stdtnim fond0m a k dal5im osobdm.Piedm6tem piezkoum6ni d6le je dle $ 2 odst.2) zAkona e.42012QQ4 Sb.<.> a) nakl6dSni a hospodaieni s majetkem ve vlastnictvi 0zemnlho celku,b) nakl6d6ni a hospodaieni s majetkem st6tu,s nimZ hospodaii 0zemni celek,c) zadAvlni a uskutecnov6ni veiejnlch zakAzek,s vljimkou 0kon0 a postup[t piezkoumanlch org6nem dohledu podle zlkona e.13712006,o veiejnyich zakhzkAch,ve zndni pozd6j5ich piedpisu,d) stav pohled6vek a zAvazku a nakl6d6n[ s nimi,e) rudenf zazAvazky fyzickfch a prdvnickych osob,0 zastavovdni movityich a nemovitlch vdcl ve prosp6ch tietich osob,g) ziizovAni vdcnych biemen k majetku 0zemnlho celku,h) rldetnictvi veden6 fzemnim celkem.Hlediska piezkoum6ni hospodaieni: Piedm6t piezkoumdnl podle ustanovenl $ 2 z6kona c.42012004 Sb.se ov6iuje z hlediska.a) dodr2ov6ni povinnosti stanovenych zvld5tnlmi prdvnimi piedpisy,zejm6na piedpisy o finandnim hospodaien[ 0zemnlch celk0,o hospodaieni s jejich majetkem,o 0detnictvi a o odmdriovdnl,b) souladu hospodaieni s finandnlmi prostiedky ve srovn6ni s rozpodtem,c) dodrZeni 0celu poskytnute dotace nebo niivratn6 finandnivypomoci a podmlnek jejich oou2itl.d) v6cn6 a form6lni spr5vnosti dokladi o piezkoum6vanfch operaclch.Strana 2 (Celkem 6) / I I A.Piezkoumane pisemnosti l.Vfb6rovfm zp0sobem byly prov6iov6ny n5sledujici pisemnosti: Druh,pisemnosti Popis pisemnosti N6vrh rozoodtu ZoracovAn v tiid6ni dle rozpoctov6 skladbv.Rozooctov6 ooatienl K 31.12.2015 nebvla provedena rozpoctovd ooatieni.RozoodtovV vVhled ZpracovAn na rokv 2016-2017.Schv6lenf rozpodet Projedn6n a schvdlen dlenskou schizl SOB 22.12.2014 jako schodkovyi,schodek ie krytV nahospodaienrTmi prostiedkv z minulVch let.Z6vdrednV 0det Projedn6n a schv6len dlenskou sch0zl SOB dne 19.6.2015 bez vyhrad,zveiein6n ve v5ech dlenskvch obclch.Bankovnl vfpis K 30.9.2015 a k 31.12.2015 stav zfrstatku vypisu b6Zneho fdtu souhlasi se SU 231 vvkazu rozvaha.Faktura Faktury piijate: leden - prosinec 2015.Faktury vydane: leden - prosinec 2015 Kniha do5lVch faktur K 30.9 2015 a k 31 12.2015 Kniha odeslanych faktur K 30 9 2015 a k 31.12.2A15.Pokladni kniha (denik) SOB nevede pokladnu.Pilloha rozvahv K 30.9 2015 a k 31.12.2Q15.Rozvaha K 30 9.2015 a k 31.12.2Q15 UctovV rozvrh PlatnV pro rok 2015.Vykaz pro hodnocenl pln6ni rozpoctu K 30.9.2015 a k 31.12.2015.Vvkaz zisku a ztrAtv K 30.9.2015 a k 31.12.2015.Stanovy a osv6ddenl o registraci dobrovolnyich svazk0 nhni Stanovy SOB ze dne 1.7.2003 vdetn6 dodatk0 o roz5iieni dlensklich obci SOB.Smlouvy a dal5i materi6ly k piijatlm 0celovVm dotacim K 31.1 2.2015 SOB neobdr2el 0celov6 dotace.Smlouvy o pievodu majetku (koup6,prodej,sm6na,pievod) SOB neeviduje majetek.Smlouvy o piijeti 0vdru SOB neeviduje uv6ry.Dokumentace k veiejniim zakAzklm K 31.1 2.2015 nebyla veiejn6 zaklzka.Vnitini piedpis a sm6rnice Ob6h 0detnich dokladr] Zripisy z jedn6ni org6n[l dobrovoln;ich svazku obci Clensk6 sch0ze SOB - 2t.<.> 22 5,2015,19 6 201 5,11 9 2015,16 10.2015,1 1.12.2015 Revizni komise 30 4.2015,23 6 2015 Strana 3 (Celkem 6) ll.Z6stupce USG Sdruieni obci Bene5ovska prohlaSuje,Ze: o obe...