Graf1
<br>
<br> Graf1
<br>
<br> List1
<br> Zpráva o hospodaření
za rok 2011
<br> PŘÍJMY : hodnota zaokrouhlena na celé Kč
odd.§ pol <.>
-1111 daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti 302,270
-1112 daň z příjmu fyzických osob ze sam.činnosti 33,360
-1113 daň z příjmu fyzických osob z kapit.činnosti 27,594
-1121 daň z příjmu právnických osob 296,647
-1211 daň z přidané hodnoty 671,397
-1337 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 102,880
-1341 poplatek ze psů 4,200
-1342 poplatek za rekreační pobyt 32,230
-1344 poplatek ze vstupného 2,450
-1345 poplatek z ubytovací kapacity 16,488
-1361 správní poplatky 2,820
-1511 daň z nemovitostí 192,811
daňové příjmy celkem 1,685,147 1,685,147.0
-4111 neinv.příjmy ze SR(,sčítání lidu) 929 929.0
-4112 neinv.dotace ze st.rozp.na st.správu 60,100 60,100.0
-4116 ost neiv dotace ze SR - VPP 31,528 31,528.0
-4122 dotace kraje (komunikace,hasiči 14+ 1,8,129,040 129,040.0
dar -výhra v soutěži za odpady,sečení podél st.sil 35,000 35,000.0
1012 -2131 pronájem pozemků 118 118.0
1032 hospodaření v lese
-2211 přímy z poskytování výrobků ( kulatina,palivo) 217,768 217,768.0
3723 sběr a svoz ostatních odpadů 9,001.0
-2111 příjmy z poskytování výrobků (železo) 9,001
6171 činnost místní správy 2,250.0
-2132 příjmy z pronájmu ost.nemovitostí(budova OÚ) 2,250
6310 příjmy z finančních operací 114.0
-2141 příjmy z úroků 114
6320 pojištění 39,440.0
-2322 pojistné náhrady 39,440
celkem příjmy 2,210,435 2,210,435.0
Zůstatek na účtu k 31.12.2010 419,000 419,000.0
celkem zdroje 2,629,435 2,629,435.0
<br>
<br>
VÝDAJE :
1012 nájemné 1,000.0
5164 nájem výletiště 1,000
1032 hospodaření v lese 156,499.0
sazenice,štěrk 14,287
Nákup služeb - Mrkos K,Mrkos L,Driml,bagr 141,864
pozemek 348
2143 cestovní ruch 5,568.0
materiál- 2ks odp.koše (k sezení se střechou) 5,568
2212 silnice,místní komunikace 643,292.0
6121 stavby - radar 70,560
5169 ostatní služby -zimní údržba,bagr,doprava 48,840
5171 opravy a údržba - cesta na Kopci,v Chobotě,most 523,892
2221 provoz veřejné silniční dopravy 21,104.0
5193 dopravní obslužnost (platby ZDARu) 21,104
3113 základní škola 77,875.0
5321 neinvestiční transfer obcím (za žáky v ZŠ) 77,875
3319 ostatní záležitosti kultury 13,392.0
kronika 3,600
materiál- papír,fotopapír,přání k Vánocům 3,102
reprobox 6,690
3341 rozhlas a televize 52,748.0 3,154.0 3,154.0
poplatek OSA,rozhlasový,televizní 1,868
opravy ústředny a přijímačů,servis 50,880
3399 záležitosti kultury,církví a sděl pr.(SPOZ) 39,835.0
věcné dary 4,363
nákup materiálu (Hubert,dětskýden,květiny,atp) 6,472
nákup služeb (autobus Flora.) 4,000
dary (rodičům dětí) 25,000
3419 ostatní tělovýchovná činnost 18,700.0
lyžařské stopy 18,700
3533 Zdravotnická záchranná služba 2,496.0
příspěvek na nákup přístr.na nep.srdeční masáž 2,496
3631 veřejné osvětlení 93,795.0
elektrická energie 40,155
opravy a udržování 20,040
stavby - VO Bořina 33,600
3639 komunální služby a územní rozvoj 8,120.0
úklid čekáren,práce na zpravodaji(Librová,Haněl),atp 6,120
mikroregion 2,000
3722 sběr a svoz komunálního odpadu 135,352.0
tříděný a netříděný odpad 106,603
nebezpečný odpad 17,973
DDHM - kontejnery 9,576
evidence 1,200
3745 péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 44,315.0
sečení(Pavelka) 2,160
nákup DDHM- 2ks sezení se střechou 33,840
nákup služeb -sečení Mrkos K.4,990
pohonné hmoty - benzín do sekačky 988
materiál - struna,nářadí 2,337
5512 požární ochrana - SDH 64,811.0
nákup DDHM -pila,zdr.batoh 11,699
opravy a udržování - vozidlo 25,298
ostatní služby - TP,revize HP 3,127
materiál -auto,malá pila,rukavice,atp 20,060
PHM,maziva 4,627
6112 zastupitelstva obcí 240,839.0
odměny členům zastup.Obcí 220,940
pjistné na veř.zdrav.Poj.19,899
6149 sčítání lidu 1,280.0
-DPP- Librová 1,280
6171 činnost místní správy 340,784.0
platy zaměstnanců v prac.poměru + VPP 91,877
povinné pojištění na soc.a zdrav.zab.27,976
knihy,učební pomůcky,tisk 996
nákup DDHM - kuchyňská linka,řečnický systém 44,508
nákup materiálu-čís.pop <.>,kalenáře,baterie do WC atp 21,429
elektrická energie 47,832
služby pošt 1,092
služby telekom.a radiokom.(tel.+mobily +internet) 20,375
opravy a udržování (,servis kopírek a PC,atp) 21,888
nákup služeb (revize zab <.>,internet,kiosek,atp) 14,410
služby zpracování dat (MID) 40,615
cestovné 6,036
daně a poplatky,kolky 1,750
6310 výdaje z finančních operací 5,359.0
služby peněžních ústavů (bankovní poplatky) 5,359
6320 pojištění 9,680 9,680.0
Celkem výdaje: 1,975,844 1,975,844.0
<br> Zůstatek na účtu k 31.12.2011 653,371.0
<br>
Zpráva byla projednána kontrolním a finančním výborem dne 13.1.2012
<br> Vypracoval Ing.XXXXXX XXXXXXXX - Kuklík XX.X.XXXX
<br> OBEC KUKLÍK
Kuklík 25,592 03 Sněžné
<br> List2
<br>
<br> List3