List1
<br> VÝHLEDOVÝ ROZPOČET
<br> pro XXX : XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
<br>
PŘÍJMY : hodnota uvedena v tisících Kč
<br> odd.§ pol.- tis.Kč
<br> -1111 daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti 250.0 260 270 280 300
-1112 daň z příjmu fyzických osob ze sam.činnosti 40.0 45 50 50 55
-1113 daň z příjmu fyz.osob z kapit činnosti 20.0 20 20 20 20
-1121 daň z příjmu právnických osob 360.0 370 380 390 400
-1211 daň z přidané hodnoty 635.0 700 720 725 750
-1361 správní poplatky 3.0 3 3 3 3
-1337 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 97.0 105 105 105 105
-1341 poplatek ze psů 4.0 4 4 4 4
-1342 poplatek za rekreační pobyt 30.0 30 30 30 30
-1344 poplatek ze vstupného 3.0 3 3 3 3
-1345 poplatek z ubytovací kapacity 18.0 20 20 20 20
-1511 daň z nemovitostí 150.0 180 180 180 180
daňové příjmy celkem 1610.0 1610.0 1740 1785 1810 1870
-4112 neinv.dotace ze st.rozp.na st.správu 60.0 60.0 60 60 70 70
4122 dotace (kraj,stát) 150.0 150 200 200 250
1012 podnikání v zemědělství 2.6 2 2 2 2
1032 hospodaření v lese
-2212 přímy z poskytování výrobků 5.0 5.0 200 5 5 250
3722 sběr a svoz komunálního odpadu
-2212 příjmy z prodeje zboží (železo) 4.0 4.0 4 4 4 4
6171 činnost místní správy 1.8 2 2 2 2
-2132 příjmy z pronájmu ost.nemovitostí(budova OÚ) 1.8
6310 příjmy z finančních operací 1.0
-2141 příjmy z úroků 1.0 1 1 1 1
vlastní příjmy celkem 71.8
celkem příjmy 1834.4 2159 2059 2094 2449
8115 -8115 převody z rozp.účtů 350.0 350.0
<br> Příjmy včetně zůstatku na účtu 2184.4 2159.0 2059.0 2094.0 2449.0
<br> VÝDAJE :
<br> 1012 podnik a rest.v zem.a pot.1 1 1 1 1 1
1032 hospodaření v lese 75.0 100 50 100 25
5169 nákup služeb 45.0
5171 opravy a údržba 30.0
2140 cestovní ruch 18.7 20 20 20 20
5321 neinv.transfer obcím (údržba lyž.tr <.>,inf.kiosky atd.) 18.7
2212 silnice,místní komunikace 485.0 450 450 400 300
5169 nákup služeb (zimní údržba,retardér,dopr.značení) 185.0
5171 opravy a údržba 300.0
2221 provoz veřejné silniční dopravy 20.0 20 22 24 26
5193 dopravní obslužnost 20.0
2321 výstavba místních inž.sítí 10.0
5171 opravy a udržování (kanály) 10.0
3113 základní škola 82.0 82 85 85 87
5321 neinvestiční transfer obcím 82.0
3314 knihovnická činnost 1.0 1 1 1 1
5139 nákup materiálu 1.0
3319 ostatní záležitosti kultury 3.0 3 3 3 3
5021 ost.os.výd.(kronika) 3.0
3399 záležitosti kultury,církví a sděl pr.(SPOZ) 50.0 80 50 50 50
5021 ostatní osobní výdaje 2.0
5139 nákup materiálu (dárky ) 10.0
5169 nákup služeb(rodáci,kalendář,pohlednice) 8.0
5194 věcné dary 10.0
5492 peněžní dary 20.0
3341 místní rozhlas,televize 15.0 15 15 15 15
5171 opravy a udržování 14.0
5192 poplatky OSA 1.0
3631 veřejné osvětlení 65.0 65 65 70 70
5154 elektrická energie 45.0
5169 nákup služeb 20.0
3639 komunální služby a územní rozvoj 90.0 50 50 50 50
5171 opravy a udržování 25.6
5329 členské příspěvky SMO,MR 4.4
6130 investiční nákupy (pozemky pro hřiště) 60.0
3271 sběr a svoz nebezpečných odpadů 15.0 15 15 15 15
5169 nákup služeb 15.0
3722 sběr a svoz komunálního odpadu 162.0 160 200 160 150
5137 nákup DHIM - kontejnery 11.0
5169 nákup služeb (svoz a uložení odpadu,evidence) 150.0
5171 opravy a udržování 1.0
3745 péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 33.0 45 45 50 50
5021 ostatní osobní výdaje (čekárny,příkopy) 25.0
5132 ochranné pomůcky 1.0
5139 nákup materiálu 5.0
5156 PHM 2.0
5512 požární ochrana - SDH 60.0 65 65 70 70
5021 ostatní osobní výdaje 2.0
5137 drobný hmot.inv.majetek 2.0
5139 nákup materiálu 10.0
5156 pohonné hmoty 5.0
5169 nákup služeb (TP) 41.0
6112 zastupitelstva obcí 260.0 260 260 280 280
5023 odměny členům zastup.Obcí 228.0
5032 povinné pojištění 24.0
5173 cestovné 8.0
6171 činnost místní správy 300.0 300 300 300 300
5021 ostatní osobní výdaje (dohody o prac.činnosti) 56.0
5031 povinné pojištění na soc.zab.17.0
5032 povinné pojištění na zdrav.zab.6.0
5136 knihy,učební pomůcky,tisk 2.0
5137 drobný hmotný inv.majetek 25.0
5139 nákup materiálu 10.0
5154 elektrická energie 45.0
5155 pevná paliva 8.0
5161 služby pošt 2.0
5162 služby telekomunikací a radiokomunik 17.0
5168 zpracování dat 40.0
5169 nákup služeb (,int.str,revize atp,).40.0
5171 opravy a údržba 25.0
5173 cestovné 5.0
5362 poplatky 2.0
6310 výdaje z finančních operací 6.0 6 6 6 6
5163 služby peněžních ústavů 6.0
6320 pojištění 12.5 12.5 13 13 13 13
<br> 1764.2 1764.2 1751 1716 1713 1532
<br> Použitelný rozdíl: 420.0 408 343 380 360
<br>
rok název akce charakter akce cena způsob financování
2011 rekonstrukce komunikace ke Vříšti a v zadním Chobotě neinvestiční 450,000 Kč 80% POV,80% vlastní zdroje
projekt na rekonstrukci budovy OÚ neinvestiční 50 000 kč 100% vlastní zdroje
2012 sportovní hřiště neinvestiční 350,000 Kč 50% Kraj,50% vlastní zdroje
naučná stezka neinvestiční 150,000 Kč 40% POV,60% vlastní zdroje
2013 sběrný dvůr neinvestiční 200,000 Kč 40% POV,60% vlastní zdroje
rekonstrukce místního rozhlasu neinvestiční 150,000 Kč 50% Kraj,50% vlastní zdroje
2014 Rekonstrukce budovy OU - 1.etapa investiční 6,000,000 Kč 90% EU,10% vlastní zdroje
2015 Rekonstrukce budovy OU - 2.etapa investiční 2,000...