Obec Myslinka IČO: 00573019
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2016
<br> Fenix 8.01.01 9,2004 - 2017 Asseco Solutions,a.s.Vygenerováno: 13.5.201 7 12:37:18
<br> SCHVÁLENO NA VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ DNE: 12.5.2017
<br> Vyvěšeno v elektronické i písemné podobě dne: 13.5.2017 Sejmuto dne: 31.12.2017
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
<br> 2014 2015 PŘÍJMY 2 481 946,11 2 851 429,37 VÝDAJE 1 718 734,73 1 665 795,86 SALDO 763 211,38 1 185 633,51
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený PŘÍJMY 3 059 448,29 2 108 300,00 VÝDAJE 2 140 987,15 1 785 500,00 SALDO 918 461,14 322 800,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený
<br> PŘÍJMY 78 000,00
<br> VÝDAJE 87 280,00 10 000,00
<br> SALDO -9 280,00 -10 000,00
<br> 2016 3 137 448,29 2 228 267,15 909 181,14
<br> Rozpočet % SR % UR po změnách 3 078 900,00 145,11 99,37 2 320 380,00 119,91 92,27 758 520,00
<br> Rozpočet % SR % UR po změnách 78 000,00 100,00 125 000,00 872,80 69,82 -47 000,00
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
<br> Třída Skutečnost 1-0AN0VE' PŘÍJMY 2-NEDANOVÉ PŘÍJMY 3-KAPITÁLOVĚ PŘÍJMY 4-PŘUATĚ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY
<br> 2 431 468,56 257 979,73
<br> 448 000,00 3 137 448,29
<br> Rozpočet schválený
<br> 1 871 000,00
<br> 182 900,00
<br> 54 400,00
<br> 2 108 300,00
<br> 2.1.Daňové příimý - vybrané položky 2016
<br> Položky Skutečnost Sdílené daně
<br> Místní poplatky Správní poplatky
<br> Daň z nemovitostí Ostatní daňové příjmy
<br> 1 350,00 600,00 378 192,67 9 006,10
<br> 2.2.1.Sdílené daně 90 měsících za rok 2016
<br> 2014 167 046,55 168 595,00 175 004,00 118 015,00
<br> 95 768,00 131 696,00 183 965,00 134 530,00 173 926,00 120 163,00 150 682,00 198 461,49
<br> Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Řůen Listopad Prosinec CELKEM
<br> Rozpočet schválený
<br> 2 042 319,79 1 653 000,00
<br> 1 500,00 500,00 210 000,00 6 000,00
<br> 2015 138 585,50 154 134,79 111 252,62 134 593,20 118 868,67 149 503,32 257 082,96 158 557,79 225 787,51 135 366,35 177 003,00 240 158,02
<br> Rozpočet po změnách
<br> 2 448 000,00
<br> 260 900,00
<br> 448 000,00
<br> 3 156 900,00
<br> Rozpočet po změnách
<br> 2 058 700,00
<br> 1 500,00 600,00 378 200,00 9 000,00
<br> 2016 172 378,00 166 732,21 161 603,49 133 884,65 138 623,00 244 605,91 214 056,75 141 426,62 146 904,43 126 820,78 152 501,03 242 782,92
<br> 1 817 852,04 2 000 893,73 2 042 319,79
<br> %SR
<br> 129,96 141,05
<br> 823,53 148,81
<br> %SR
<br> 123,55
<br> 90,00 120,00 180,09 150,10
<br> %UR
<br> 99,32 98,88
<br> 100,00 99,38
<br> %UR
<br> 99,20 90,00 100,00 100,00
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet
<br> schválený
<br> 2 140 987,15 1 785 500,00 87 280,00 10 000,00
<br> 2 228 267,15 1 795 500,00
<br> 5-BĚŽNĚ VÝDAJE 6—KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
<br> Řádek
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) Mzdové výdaje celkem
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody,paliv a energie
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy
<br> Opravy a údržba majetku
<br> Daně (daň z převodu nemovitosti.<.>.) Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) Ostatní provozní výdaje celkem
<br> Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům
<br> Transfery "průtokové" — soc.dávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolidované Neinvestiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 2015 skut
<br> 259 928,00 63 993,00 174 000,00 497 921,00 62 019,00 87 328,00 358 586,40 378 355,00 46 740,00
<br> 75 334,46
<br> 1 008 362,86
<br> 79 522,00
<br> 79 522,00
<br> 1 585 805,86
<br> 79 990,00
<br> 79 990,00
<br> 79 990,00
<br> 1 665 795,86
<br> %
<br> 15,60 3,84 10,45 29,89 3,72 5,24 21,53 22,71 2,81
<br> 4,52
<br> 60,53
<br> 4,77
<br> 4,77
<br> 95,20
<br> 4,80
<br> 4,80
<br> 4,80 100,00
<br> Rozpočet po změnách
<br> 2 320 380,00
<br> 125 000,00
<br> 2 445 380,00
<br> 2016 skut
<br> 16 057,50 273 377,00 174 000,00 463 434,50 125 078,76
<br> 97 875,92 530 198,00 752 638,00
<br> 46 740,00
<br> 52 656,97
<br> 1 605 187,65
<br> 72 365,00
<br> 72 365,00
<br> 2 140 987,15
<br> 82 280,00 82 280,00
<br> 5 000,00 5 000,00
<br> 87 280,00
<br> 2 228 267,15
<br> %SR %UR
<br> 119,91 92,27 872,80 69,82 124,10 91,12
<br> 0,72 12,27 7,81 20,80 5,61 4,39 23,79 33,78 2,10
<br> 2,36
<br> 72,04
<br> 3,25
<br> 3,25
<br> 96,08
<br> 3,69 3,69
<br> 0,22 0,...