Obec Kouty IČO: 00579391
<br> Mill/RH ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13:2016 Fenix 811011,2004 - 2017 Asseco Solutions,a.s.Vygenerováno: 30.5.201 7 10:43:39
<br> V www? C_Mgé : 50.51 „zo/á! _ W míč:/uo : Mf.„101523 \G'EJHum „fa &.101%
<br> gwm'LL-wo MWWWELŠBWGH GB_QEQĚMQÍÝ_
<br> /
<br> _Maaffaúr ——-— \m mv 13365
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
<br> 2014 2015 2016 PŘÍJMY 3 838 640,07 3 129 782,50 3 175 326,40 VÝDAJE 2 312 339,29 2 451 573,79 2 583 130,39 SALDO 1 526 300,78 678 208,71 592 196,01
<br> 1.1.g_ěžný rozpočet 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR sclwálemjr po změnách
<br> PŘÍJMY 3 172 831,20 1 857 050,00 3 191 062,00 170,85 99,43
<br> VÝDAJE 2 134 935,39 1 927 900,00 3 159 381,00 110,74 67,57
<br> SALDO 1 037 895,81 -70 850,00 31 681,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 2 495,20 2 496,00 99,97
<br> VÝDAJE 448 195,00 2 100 000,00 2 391 876,00 21,34 18,74
<br> SALDO 4145 699,80 -2 100 000,00 -2 389 380,00
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách l-DAŘOVÉ PŘÍJMY 2 191 498,81 1 565 050,00 2 195 030,00 2-NEDANOVĚ PŘÍJMY 478 275,39 237 000,00 492 975,00 3-KAPlTÁLOVÉ PŘÍJMY 2 495,20 2 496,00 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 503 057,00 55 000,00 503 057,00
<br> CELKEM PŘÍJMY
<br> 2.1.D_aňové p_říLmv - wmné položky 2016
<br> 3 175 326,40 1 857 050,00 3 193 558,00
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách Sdílené daně 1 860 545,51 1 288 000,00 1 860 548,00 Místní poplatky 138 335,00 132 050,00 141 862,00 Správní poplatky Daň z nemovitostí 183 524,09 140 000,00 183 525,00 Ostatní daňové příjmy 9 094,21 5 000,00 9 095,00 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016 Měsíc 2014 2015 2016 Leden 150 977,00 128 546,72 139 019,00 Únor 162 374,00 146 140,04 150 907,68 Březen 117 397,00 103 054,83 184 099,58 Duben 267 729,00 115 917,96 121 726,73 Květen 107 919,00 94 634,54 124 910,76 Červen 90 159,00 130 605,96 166 306,92 Červenec 184 167,00 373 201,47 181 472,23 Srpen 122 281,50 143 391,32 145 239,62 Září 167 696,00 161 576,45 153 503,87 Říjen 109 600,00 115 461,71 132 993,80 Listopad 141 778,00 148 258,80 146 930,57 Prosinec 180 826,93 201 356,53 213 434,75 CELKEM 1 802 904,43 1 862 146,33 1 860 545,51
<br> %SR
<br> 140,03 201,80
<br> 914,65 170,99
<br> %SR
<br> 144,45 104,76
<br> 131,09 181,88
<br> %UR
<br> 99,84 97,02 99,97 100,00 99,43
<br> %UR
<br> 100,00 97,51
<br> 100,00
<br> 3.Rozpočtové hogpgdaření dle třig - VÝDAJE 2016
<br> Třída
<br> S-BĚŽNÉ VÝDAJE 6—KAPITÁLOVÉ vÝDAJE CELKčM VÝDAJE
<br> Skutečnost
<br> 2 134 935,39 448 195,00 2 583 130,39
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblasti 2015 - 2016
<br> Řádek
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) Mzdové vydaje cetkem
<br> Neinvestiční nákupy — nákupy materiálu Nákupy vody,paliv a energie
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy
<br> Opravy a údržba majetku
<br> Daně (daň z převodu nemovitosti.<.>.) Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní vydaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) Ostatní provozní výdaje celkem
<br> Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolidované Neinvestiční transfery celkem
<br> 2015 skut
<br> 716 056,00 92 088,00 138 021,00 946 165,00 147 785,00 178 540,00 675 779,79 171 828,00 234 346,00 1 800,00 58 968,00 1 469 046,79
<br> 1 520,00 34 286,00
<br> 35 806,00
<br> Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 1 927 900,00 3 159 381,00 2 100 000,00 2 391 876,00 4 027 900,00 5 551 257,00
<br> % 2016 skut
<br> 29,21 628 127,00 3,76 80 217,00 5,63 181 765,00
<br> 38,59 690 109,00 6,03 116 495,00 7,28 178 442,00
<br> 27,57 778 884,39 7,01 69 394,00 9,56 54 155,00 0,07 1 600,00 2,41 39 411,00
<br> 59,92 1 238 381,39
<br> 0,06 1 496,00 1,40 4 949,00
<br> 1,46 6 445,00
<br>.<.>.—L;—
<br> %SR %UR
<br> 110,74 67,57 21,34 18,74 64,13 46,53
<br> 24,32 3,11 7,04
<br> 34,46 4,51 6,91
<br> 30,15 2,69 2,10 0,06 1,53
<br> 47,94
<br> 0,06 0,19
<br> 0,25
<br> Půjčené prostředky CELKEM
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + Výpočetní technika Pořízení budov,staveb Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
<br> Ostatni (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> Pořízení viastního majetku celkem Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům
<br> Investiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 3.2.Závazné ukagltele 2016
<br> Odvětvové třídění
<br> Oblasti činnosti
<br> Pokladní správa Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje Vodní hospodářství Školství
<br> Kultura
<br> Sport
<br> Zájmová činnost Zdravotnictví
<br> 2 451 017,79 99,98
<br> 556,00 0,02
<br> 556,00 0,02
<br> 556,00 0,02 2 451 573,79 100,00
<br...