O B E C P L E Š E
(okres Jindřichův Hradec,IČO 00512702)
<br> 23.ledna 2014
Krajský úřad
<br> Ekonomický odbor
<br> České Budějovice
<br>
Věc: HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013
1.Souhrnné výsledky finančního hospodaření,dosažené v příjmové a výdajové části
<br> rozpočtu obce v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího <.>
<br> Ukazatel rozpočtu v tis.Kč
2012
2013
Rozdíl skuteč.2013-2012
% plnění 2013/2012
<br>
upr.rozpočet
skutečnost
upr.rozpočet
skutečnost
<br>
<br> Nekonsolidované příjmy
3 320,2
3 157,5
4 241,6
5 143,0
1 985,5
162,9
<br> Příjmy po konsolidaci
3 320,2
3 157,5
4 241,6
4 174,0
1 016,5
132,2
<br> Nekonsolidované výdaje
7 010,2
6 679,8
3 052,4
3 658,2
- 3 021,6
54,8
<br> Výdaje po konsolidaci
7 010,2
6 679,8
3 052,4
2 689,2
- 3 990,6
40,2
<br> Financování – třída 8
3 690,0
3 522,3
- 1 189,2
- 1 484,8
- 5 007,1
<br>
Saldo-HV před konsolidací
-3 690,0
-3 522,3
- 1 189,2
- 1 484,8
- 5 007,1
<br>
Saldo-HV po konsolidaci
-3 690,0
-3 522,3
1 189,2
1 484,8
5 007,1
<br>
<br> Třída 8 – financování byla v tomto roce zapojena při schvalování rozpočtu.Důvodem byly splátky úvěru přijatého v roce 2012.Schválený rozpočet byl dále upravován zejména z důvodu obdržení dotace na vybudování zpevněných ploch,dotace na stavební úpravy objektu OÚ,dotace na stavební úpravy objektu OÚ – úroky z úvěru,dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a na volbu prezidenta; dále z důvodu úpravy daňových výnosů (zvýšení i snížení dle konkrétních položek) v příjmech; z důvodu navýšení investiční akce (vybudování zpevněných ploch),nákupu většího množství sadebního materiálu,materiálu na kulturní akce (děti,důchodci,masopust,lampionový průvod),poskytnutí darů při narození dítěte a z důvodu výdajů spojených s volbami do PS PČR ve výdajích <.>
2.Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku <.>
<br> V průběhu roku 2013 bylo provedeno 11 změn rozpočtu a 153 rozpočtových opatření <.>
<br> Objem RO v příjmech
<br>
741 629,-- Kč <.>
<br> Objem RO ve výdajích
<br>
571 629,-- Kč <.>
Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 741 629,- Kč,ve výdajích
571 629,- Kč a ve financování (pol.8115) -170 000,- Kč <.>
Nutnost provádět změny v rozpočtu zejména vyvolaly obdržené dotace,úpravy daňových příjmů,navýšení výdajů na investiční akci a výdaje spojené s volbami <.>
3.Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci <.>
<br> Vzniklý přebytek
<br>
<br> 1 484 768,92 Kč <.>
Přebytek hospodaření byl plánován již při schvalování rozpočtu.Přebytkem byly hrazeny splátky úvěru přijatého v roce 2012 na financování stavebních úprav objektu OÚ <.>
Zůstatek na všech účtech celkem
<br> 466 893,25 Kč
<br> z toho na ZBÚ
<br>
464 775,98 Kč
<br> BÚ u ČNB
<br>
<br> 2 117,27 Kč <.>
<br>
4.Zapojení mimorozpočtových zdrojů a jejich podíl na celkových výsledcích <.>
<br> Zůstatek celkového úvěrového zatížení k 31.12.2013
520 000,00 Kč <.>
Dne 14.11.2012 byl přijat od České spořitelny a.s.úvěr na financování stavebních úprav objektu Obecního úřadu Pleše čp.85 ve výši 1 700 000,- Kč.Úvěr je splatný do 31.10.2015 <.>
5.Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání <.>
<br> Vlastní příjmy po konsolidaci v tis.Kč
2012
2013
Rozdíl skuteč.2013-2012
% plnění 2013/2012
<br>
upr.rozpočet
skutečnost
upr.rozpočet
skutečnost
<br>
<br> daňové
2 182,2
2 078,9
2 567,8
2 511,2
432,3
120,8
<br> vlastní nedaňové
625,1
568,3
488,2
477,2
- 91,1
84,0
<br> vlastní kapitálové
160,0
157,4
1,8
1,8
- 155,6
1,1
<br> celkem vlastní příjmy
2 967,3
2 804,6
3 057,8
2 990,2
185,6
106,6
<br>
6.Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým <.>
<br> Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis.Kč
2012
2013
Rozdíl skuteč.2013-2012
% plnění 2013/2012
<br>
upr.rozpočet
skutečnost
upr.rozpočet
skutečnost
<br>
<br> vlastní příjmy celkem
2 967,3
2 804,6
3 057,8
2 990,2
185,6
106,6
<br> neinvestič.dotace celkem
92,9
92,9
133,8
133,8
40,9
144,0
<br> investiční dotace celkem
260,0
260,0
1 050,0
1 050,0
790,0
403,8
<br> ostatní,jiné příjmy celkem
0
0
0
0
0
0
<br> celkem příjmy po konsolid <.>
3 320,2
3 157,5
4 241,6
4 174,0
1 016,5
132,2
<br>
7.Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů <.>
Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2013
UZ
Označení účelové dotace
přiděleno Kč
vyčerpáno Kč
rozdíl Kč
<br> 98008
Dotace na volbu prezidenta ČR
33 437,00
33 437,00
0,00
<br> 98071
Dotace na volby do Poslanecké sněmovny
23 000,00
17 095,00
5 905,00
<br>
<br>
<br>
<br> X
Celkem ze státního rozpočtu
56 437,00
50 532,00
5 905,00
<br>
Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2013
UZ
Označení účelové dotace
přiděleno Kč
vyčerpáno Kč
rozdíl Kč
<br> 00710
Rekonstrukce OÚ – úroky z úvěru
23 000,00
23 000,00
0,00
<br> 00711
Vybudování zpevněných ploch u OÚ
150 000,00
150 000,00
0,00
<br>
<br>
<br>
<br> X
Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje
173 000,00
173 000,00
0,00
<br>
Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2013
UZ
Označení účelové dotace
přiděleno Kč
vyč...

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Pol <.>
Text
Schválený
<br> rozpočet
Rozpočet
<br> po změnách
Výsledek
<br> od počátku
<br> roku
<br> 1111
Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činn <.>
473 000,00
473 000,00
448 765,41
<br> 1112
Daň z příjmu fyz.osob ze sam.výd.čin <.>
100 000,00
130 000,00
121 261,77
<br> 1113
Daň z příjmu fyz.osob z kap.výnosů
100 000,00
50 000,00
44 771,48
<br> 1121
Daň z příjmu právnických osob
473 000,00
451 000,00
435 705,28
<br> 1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
0,00
41 800,00
41 800,00
<br> 1211
Daň z přidané hodnoty
1 400 000,00
939 900,00
938 050,40
<br> 1334
Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.f <.>
0,00
10 100,00
10 026,00
<br> 1340
Poplatek za provoz systému kom.odp <.>
120 000,00
120 100,00
120 100,00
<br> 1341
Poplatek ze psů
5 000,00
5 500,00
5 500,00
<br> 1351
Odvod z loterií a podobných her
10 000,00
10 000,00
9 178,95
<br> 1361
Správní poplatky
250,00
400,00
400,00
<br> 1511
Daň z nemovitostí
300 000,00
336 000,00
335 675,12
<br> 4111
NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp <.>
26 000,00
56 437,00
56 437,00
<br> 4112
NI př.transf.ze st.r.v rám.sou.dot.vz <.>
54 400,00
54 400,00
54 400,00
<br> 4122
NI př.transf.od krajů
0,00
23 000,00
23 000,00
<br> 4134
Převody z rozpočtových účtů
0,00
0,00
969 000,00
<br> 4213
Inv.př.transfery ze státních fondů
0,00
899 992,00
899 992,00
<br> 4222
Inv.př.transfery od krajů
0,00
150 000,00
150 000,00
<br>
<br>
<br>
<br>
1032 – Podpora ostatních prod.činnosti
<br>
<br>
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
223 700,00
230 000,00
223 965,00
<br>
<br>
<br>
<br>
2141 – Vnitřní obchod
<br>
<br>
2132
Příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich čás <.>
17 100,00
17 100,00
17 100,00
<br>
<br>
<br>
<br>
2310 – Pitná voda
<br>
<br>
2132
Příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich čás <.>
1 000,00
1 000,00
1 000,00
<br>
<br>
<br>
<br>
2321 – Odvád.a čišt.odp.vod nakl.s k <.>
<br>
<br>
2111
Přijmy z poskytování služeb a výrobků
32 000,00
32 000,00
30 036,00
<br>
<br>
<br>
<br>
2341 – Vodní díla v zem.krajině
<br>
<br>
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
1 000,00
1 000,00
1 000,00
<br>
<br>
<br>
<br>
3319 – Ostatní záležitosti kultury
<br>
<br>
2132
Příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich čás <.>
13 000,00
13 000,00
13 000,00
<br> 2324
Přijaté nekapitálové přísp.a náhrady
4 000,00
37 300,00
37 240,94
<br> 2329
Ostatní nedaňové příjmy j.n <.>
100,00
100,00
0,06
<br>
<br>
<br>
<br>
3341 – Rozhlas a televize
<br>
<br>
2324
Přijaté nekapitálové přísp.a náhrady
0,00
700,00
681,00
<br>
<br>
<br>
<br>
3399 – Zálež.kultury,církví a sděl.pr <.>
<br>
<br>
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
20 000,00
32 800,00
32 800,00
<br>
<br>
<br>
<br>
3612 – Bytové hospodářství
<br>
<br>
2329
Ostatní nedaňové příjmy j.n <.>
100,00
100,00
0,19
<br>
<br>
<br>
<br>
3631 – Veřejné osvětlení
<br>
<br>
2329
Ostatní nedaňové příjmy j.n <.>
100,00
100,00
0,26
<br>
<br>
<br>
<br>
3632 - Pohřebnictví
<br>
<br>
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br>
400,00
400,00
400,00
<br>
<br>
<br>
<br>
3639 – Komunální služby a úz.rozvoj
<br>
<br>
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
250,00
250,00
 250,00
<br> 3111
Příjmy z prodeje pozemků
0,00
1 800,00
1 740,00
<br>
<br>
<br>
<br>
3722 – Sběr o odvoz komunálních odp <.>
<br>
<br>
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
7 000,00
8 000,00
7 520,00
<br>
<br>
<br>
<br>
3727 – Prevence vzniku odpadů
<br>
<br>
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
30 000,00
30 000,00
28 027,00
<br>
<br>
<br>
<br>
6171 – Činnost místní zprávy
<br>
<br>
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
84 000,00
84 000,00
84 000,00
<br> 2112
Příjmy z prodeje zboží
0,00
100,00
84,00
<br> 2329
Ostatní nedaňové příjmy j.n <.>
0,00
50,00
0,17
<br>
<br>
<br>
<br>
6310 – Příjmy a výdaje z úvěr.fin.oper <.>
<br>
<br>
2141
Příjmy z úroků
5 000,00
600,00
445,24
<br>
Celkem
3 500 00,00
4 241 629,00
5 142 953,27
<br>
Daňové příjmy
<br> Daňové příjmy zůstaly,až na menší úpravy,na úrovni schváleného rozpočtu.Rozpočtovým opatřením se řešila položka 1122 a 1334.Poplatky byly naplněny <.>
<br> Nedaňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy zůstaly na úrovni schváleného rozpočtu.Rozpočtovými změnami se řešily pouze drobné úpravy <.>
<br> Kapitálové příjmy
<br> Kapitálový příjem (prodej pozemku) nebyl rozpočtován a jeho realizace se řešila rozpočtovou změnou <.>
Přijaté transfery
Obec obdržela v roce 2013 transfer na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (UZ 98071),transfer na volbu prezidenta ČR (UZ 98008),transfer z rozpočtu Jihočeského kraje na rekonstrukci OÚ – úroky z úvěru (UZ 00710),na vybudování zpevněných ploch u OÚ (UZ 00711) a příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy (bez UZ).Dále obec obdržela transfery od SZIF na stavební úpravy objektu OÚ Pleše (UZ 89517 – transfer z národních zdrojů,UZ 89518 – transfer EU) <.>
Transfery ze státního rozpočtu na volby a z rozpočtu Jihočeského kraje byly předmětem finančního vypořádání za rok 2013 a byly řádně vyúčtovány <.>
Příspěvek na výkon státní správy byl vyčerpán celý (není předmětem finančního vypořádání) <.>
<br> Transfery od SZIF byly poskytnuty zp...

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE
<br> rok 2013
ZBÚ k 1.1.2013 171 374,33 Kč
Příjmy celkem 4 173 953,27 Kč
<br> z toho daňové příjmy 2 511 234,41 Kč
<br> nedaňové příjmy 477 149,86 Kč
<br>
<br> kapitálové příjmy
<br>
<br>
<br> 1 740,00 Kč
<br> přijaté transfery 1 183 829,00 Kč
Výdaje celkem 2 689 184,35 Kč
<br> z toho běžné výdaje 2 355 225,76 Kč
kapitálové výdaje 333 958,59 Kč
Uhraz.spl.dlouhodobých přijatých půjč.prostř.– ČS a.s <.>
<br>
1 180 000,00 Kč
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostř.– AVE CZ s.r.o <.>
<br> 9 250,00 Kč
<br> ZBÚ k 31.12.2013 466 893,25 Kč
Služby Pleše s.r.o <.>
<br> Výnosy celkem
<br>
<br>
<br>
<br> 812 650,54 Kč
<br> Náklady celkem
<br>
<br>
<br>
<br>  776 948,45 Kč
<br> Hospodářský zisk
<br>
<br>
<br>
<br> 35 702,09 Kč
<br> Součástí závěrečného účtu obce je:
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2013 Fin 2-12 M
<br> Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2013 OÚPO 4-02
<br> Rozvaha ÚSC k 31.12.2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
Hodnotící zpráva za rok 2013
Rozvaha k 31.12.2013 – Služby Pleše s.r.o <.>
<br> Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2013 – Služby Pleše s.r.o <.>
Výsledovka 1.1.2013 – 31.12.2013 – Služby Pleše s.r.o <.>
<br> Byla provedena následná řídící kontrola <.>
<br> Zpracoval: XXXXXXXXX XXXXXXX Starosta obce:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXX
<br> vyvěšeno na úřední desce: X.X.2014,sejmuto:
vyvěšeno na elektronické desce: 3.6.2014,sejmuto: