Výdaje
<br> Rozpočet na rok
2017 po úpravách
<br> Plnění rozpočtu
2017
<br> Schválený
rozpočet na rok
<br> 2018
<br> Rozpočtové
opatření č.1
<br> 21.2.2018
Upravený
rozpočet
<br> § položky text částka částka částka částka částka
<br> 1014 tř.5 Ozdravování hospodářských zvířat,polních a speciálních plodin a zvláštní veternární péče (deratizace) 10 000,00 5 902,00 18 700,00 18 700,00
<br> 1032 t.5,tř.6 Podpora ostatních produkčních činností (hospodaření v lese) 1 456 000,00 1 455 243,00 1 500 000,00 1 500 000,00
<br> 1036 tř.5 Správa v lesním hospodářství (lesní hospodář) 90 000,00 81 400,00 90 000,00 90 000,00
1037 tř.5 Celospolečenská funkce lesů - lesní cesty 62 000,00 61 589,00 50 000,00 50 000,00
2141 5212 Vnitřní obchod (příspěvek pojízdné prodejně) 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
2212 tř.5,tř.6 Silnice 2 247 000,00 1 561 290,00 1 400 000,00 1 400 000,00
2219 tř.5 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky) 875 000,00 84 124,00 700 000,00 700 000,00
2221 tř.5 Provoz veřejné silniční dopravy (autobusové zastávky) 41 170,00 21 170,00 0,00
2310 tř.5,tř.6 Pitná voda 1 012 000,00 937 961,00 800 000,00 800 000,00
<br> 2321 tř.5,tř.6 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (kanalizace,ČOV) 2 420 000,00 2 333 109,00 1 470 000,00 1 470 000,00
<br> 3113 tř.5 Základní školy (příspěvek Městu Pelhřimov) 23 040,00 23 040,00 25 000,00 25 000,00
3117 tř.5 Základní školy 610 104,00 610 007,00 500 000,00 500 000,00
3117 5331 První stupeň základních škol (ZŠ a MŠ Božejov) 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00
3314 tř.5 Činnosti knihovnické 30 000,00 29 148,00 35 000,00 35 000,00
3319 tř.5 Ostatní záležitosti kultury (kronika) 7 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00
<br> 3326 tř.5 Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kultlurního,národního a historického povědomí (fara,kaple) 5 000,00 2 100,00 5 000,00 5 000,00
<br> 3392 tř.5 Zájmová činnost v kultuře ( kulturní zařízení) 121 500,00 120 174,00 80 000,00 80 000,00
<br> 3399 tř.5 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků (SPOZ) 5 000,00 4 688,00 5 000,00 5 000,00
<br> 3412 tř.5 Sportovní zařízení v majetku obce (hřiště) 25 000,00 24 910,00 20 000,00 20 000,00
3421 tř.5 Využití volného času dětí a mláděže 13 900,00 13 844,00 10 000,00 10 000,00
3429 tř.5 Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště) 50 000,00 48 070,00 50 000,00 50 000,00
3612 tř.5 Bytové hospodářství (byty) 20 000,00 16 731,00 20 000,00 20 000,00
3613 tř.5 Nebytové hospodářství 642 600,00 642 588,00 400 000,00 400 000,00
<br> Rozpočet 2018
<br>
<br> 3631 tř.5 Veřejné osvětlení 275 000,00 274 687,00 200 000,00 200 000,00
3632 tř.5 Pohřebnictví 15 000,00 13 556,00 15 000,00 15 000,00
3635 tř.6 Územní plán 100 000,00 100 000,00
3636 5329 Územní rozvoj (DSO Nová Lípa) 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00
3639 tř.5 Komunílní služby a územní rozvoj jinde nezařazené 663 625,00 662 992,00 720 000,00 720 000,00
3639 tř.6 Komunální služby a územní rozvoj - investice 1 206 500,00 0,00
3722 tř.5 Sběr a svoz komunálních odpadů 500 000,00 451 965,00 500 000,00 500 000,00
3723 tř.5 Sběr a svoz ostatních odpadů (sběrný dvůr) 147 300,00 146 425,00 150 000,00 150 000,00
3729 5362 Ostatní nakládání s odpady 2 550,00
3745 tř.5,tř.6 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 471 000,00 134 819,00 500 000,00 500 000,00
4359 5223 Charita 11 000,00 11 000,00 0,00
5512 tř.5 Požární ochrana - dobrovolná část 43 500,00 43 479,00 130 000,00 130 000,00
6112 tř.5 Zastupitelstva obcí 1 000 000,00 862 969,00 1 200 000,00 1 200 000,00
6114 tř.5 Volby do parlamentu ČR 16 011,00 16 011,00 0,00
6118 tř.5 Volby prezidenta ČR 75,00 75,00 17 376,00 17 376,00
6171 tř.5 Činnost místní správy 941 700,00 922 019,00 1 100 000,00 1 100 000,00
6310 tř.5 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 500,00 30 450,00 25 000,00 25 000,00
6320 5163 Pojištění 71 200,00 71 147,00 70 000,00 70 000,00
6399 tř.5 Ostatní finanční operace (DPH,ostatní daně) 810 000,00 580 985,00 900 000,00 900 000,00
6409 52xx Ostatní činnosti jinde nezařazené 10 000,00 10 000,00 25 000,00 25 000,00
<br> 8124
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
(splátky úvěrů) 400 000,00 400 000,00
<br> Rozpočtované výdaje celkem 17 191 725,00 13 527 667,00 14 436 700,00 19 926,00 14 456 626,00
<br>
<br> Příjmy
Rozpočet na rok
<br> 2017 po
úpravách
<br> Plnění rozpočtu
2017
<br> Schválený
rozpočet na rok
<br> 2018
<br> Rozpočtové
opatření č.1
<br> 21.2.2018
<br> Upravený
rozpočet 2018
<br> § položky text částka částka částka částka částka
1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 729 750,00 1 864 642,00 1 800 000,00 1 800 000,00
1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 80 000,00 56 437,00 50 000,00 50 000,00
1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 157 000,00 163 792,00 150 000,00 150 000,00
1121 Daň z příjmů PO 1 597 515,00 1 806 864,00 1 600 000,00 1 600 000,00
1122 Daň z příjmů PO za obce 400 000,00 396 910,00 400 000,00 400 000,00
1211 Daň z přidané hodnoty 3 635 000,00 3 666 ...