2018
Střednědobý výhled rozpočtu MĚSTA KRÁLŮV DVŮR na roky 2019 - 2020 (tis.Kč)
<br> Příjmy Čerpání 2017 Návrh 2018 Výhled 2019 Výhled 2020
111x daň z příjmů FO 27,697.6 27,300.0 28,300.0 29,200.0
112x daň z příjmů PO 24,019.1 24,400.0 25,200.0 26,000.0
1211 DPH 48,272.8 47,900.0 49,500.0 51,000.0
13xx místní poplatky,správní popl <.>,ostatní daně 15,243.2 11,278.0 11,200.0 12,000.0
15xx majetkové daně 10,726.1 10,500.0 10,600.0 10,700.0
Tř.1 daňové příjmy celkem 125,958.8 121,378.0 124,800.0 128,900.0
Tř.2 běžné nedaňové příjmy celkem 0.0 0.0 0.0 0.0
4111 dotace ze všeob.pokladní správy (volby) 145.8 191.7 200.0 200.0
4112 neinvestiční transfery ze SR - dotace na výkon státní správy 5,578.1 6,105.1 6,300.0 6,500.0
4116 neinvestiční transfery ze SR - dotace na mzdy ÚP 220.0 100.0 0.0 0.0
4116 neinvestiční transfery ze SR (HZS,ZŠ,<.>.) 1,208.3 0.0 0.0 0.0
4116 neinvestiční transfery z MPSV - na Efektivní veř.správa 414.2 0.0 0.0 0.0
412x neinvestiční transfer z kraje,obce 718.8 100.0 104.0 108.0
4211 investiční transfery z všeob.pokl.spr.- přístavba ZŠ KD 33,000.0 0.0 0.0 0.0
4222 investiční transfery z kraje - přístavba ZŠ KD 7,500.0 2,500.0 0.0 0.0
421x investiční transfery z SFŽP - podz.kontejn,zateplení tělocvičny 2,829.7 6,863.9 0.0 0.0
Tř.4 transfery a dotace 51,614.9 15,860.7 6,604.0 6,808.0
SK.1 zemědělství 9.3 1.0 1.0 1.0
SK.2 průmysl a ost.odvětví 558.2 757.7 780.0 800.0
SK.3 služby pro obyvatelstvo 5,552.9 4,910.6 5,100.0 5,300.0
SK.6 všeobecná veřejná správa 484.1 514.9 530.0 550.0
příjmy ostatní celkem 6,604.5 6,184.2 6,411.0 6,651.0
Příjmy celkem 184,178.2 143,422.9 137,815.0 142,359.0
<br> Běžné výdaje Čerpání 2017 Návrh 2018 Výhled 2019 Výhled 2020
SK.1 zemědělství 195.9 228.0 220.0 240.0
SK.2 průmysl a ost.odvětví 10,210.7 13,271.5 10,180.0 10,760.0
21 - vnitřní obchod,služby,turismus 535.5 520.0 540.0 560.0
22 - doprava 9,042.6 11,587.5 9,000.0 9,500.0
23 - vodní hospodářství 632.6 1,164.0 640.0 700.0
SK.3 služby pro obyvatelstvo 52,155.3 61,882.6 62,700.0 64,000.0
31 - vzdělání 17,019.7 17,610.0 18,000.0 18,400.0
- z toho 3113 ZŠ a MŠ Králův Dvůr - přísp.na činnost 5,225.0 5,830.0 6,200.0 6,600.0
- z toho 3113 ZŠ a MŠ Počaply - přísp.na činnost 4,080.0 4,100.0 4,200.0 4,300.0
33 - kultura 5,823.9 9,054.3 9,100.0 9,200.0
- z toho kulturní granty 163.9 400.0 400.0 400.0
34 - tělovýchova a zájm.činnost 8,201.2 10,840.0 10,900.0 11,000.0
- z toho sportovní granty 2,947.0 3,200.0 3,300.0 3,400.0
35 - zdravotnictví 0.0 0.0 0.0 0.0
36 - bydlení,komun.služby,úz.rozvoj 5,620.2 8,269.2 8,200.0 8,400.0
37 - ochrana ŽP 15,490.3 16,109.1 16,500.0 17,000.0
SK.4 sociální věci 459.8 560.0 580.0 600.0
- z toho sociální granty 219.0 300.0 310.0 320.0
SK.5 ochrana a bezpečnost 959.7 1,230.0 1,250.0 1,300.0
SK.6 všeobecná veřejná správa 21,296.7 27,083.2 28,000.0 29,000.0
Tř.5 Běžné výdaje celkem 85,278.1 104,255.3 102,930.0 105,900.0
<br> Kapitálové výdaje Čerpání 2017 Návrh 2018 Výhled 2019 Výhled 2020
SK.1 zemědělství 348.5 2,525.0 2,600.0 2,800.0
SK.2 průmysl a ost.odvětví 5,290.6 51,984.3 5,750.0 6,180.0
22 - doprava 5,290.6 51,832.3 5,600.0 6,000.0
23 - vodní hospodářství 0.0 152.0 150.0 180.0
SK.3 služby pro obyvatelstvo 110,717.0 38,743.4 22,600.0 13,900.0
31 - vzdělání 109,265.2 27,552.3 18,000.0 10,000.0
33 - kultura 0.0 100.0 100.0 100.0
34 - tělovýchova a zájm.činnost 217.7 2,172.8 500.0 600.0
36 - bydlení,komun.služby,úz.rozvoj 984.2 2,083.0 2,000.0 2,200.0
37 - ochrana ŽP 249.9 6,835.3 2,000.0 1,000.0
SK.4 sociální věci 0.0 0.0 0.0 0.0
SK.5 obrana a bezpečnost 0.0 1,490.0 1,490.0 1,490.0
SK.6 všeobecná veř.správa 2,714.2 1,505.0 1,505.0 1,505.0
Tř.6 Kapitálové výdaje celkem 119,070.3 96,247.7 33,945.0 25,875.0
<br> Výdaje celkem 204,348.4 200,503.0 136,875.0 131,775.0
<br> Rozpočtové plnění -20,170.2 -57,080.1 940.0 10,584.0
8115 převod zůstatku financování (z minulého roku) 55,510.0 79,267.5 14,564.4 4.4
8123 schválený úvěr 50,000.0 0.0 0.0 0.0
8124 splátky úvěrů -6,072.4 -7,623.0 -8,000.0 -8,500.0
financování rozpočtu (rezerva) 79,267.4 14,564.4 7,504.4 2,088.4
- z toho FRR 12,501.6 12,501.6 7,500.0 2,000.0
Rozpočet celkem bez FRR 66,765.8 2,062.8 4.4 88.4
Střednědobý výhled rozpočtu byl schválen Zastupitelstvem města Králův Dvůr dne 22.3.2018
Vyvěšeno: 12.4.2018 Sejmuto:
<br>
<br> List3