Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> Stejnopis č.: %
<br> Č.j.: KUJI 20548/2014 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí pro plynofikaci oblasti Kojetic
<br> se sídlem Kojetice 131,675 23 Kojetice,IČO: 68689438 za rok 2013
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2013 bylo provedeno dne 29.listopadu 2013 jako dílčí přezkoumání a dne 18.dubna 2014 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) v souladu s g 4 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí pro plynofikaci oblasti Kojetic Kojetice 131 675 23 Kojetice
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX pověření číslo XX/XX
<br> Podklady za DSO předložili: XXX XXXXXX - předseda
<br> XXXXX XXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu s 5 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Sdružení obcí pro plynofikaci oblasti Kojetic nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocinacz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> B.Přezkoumané písemnosti
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí pro plynofikaci oblasti Kojetic byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.10.2013
<br> Smlouvy o dílo - ze dne 29.3.2013,zhotovitel GEODING,spol.s r.o <.>,předmětem smlouvy bylo zpracování geometrických plánů provedené plynofikace včetně ochranného pásma pro zpracování smluv na věcné břemeno a zavkladování věcného břemene do katastru nemovitostí.Termin provedení díla od 1.4.do 15.9.2013.Dodatek č.1 ze dne 9.8.2013 Hlavní kniha — za období 10/2013
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.10.2013
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2013 zveřejněn v členských obcích od 25.11.2012 — 12.12.2013 (úřední deska,dálkový přístup)
<br> Kniha došlých faktur - k 31.10.2013
<br> Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obcí - 12.12.201219.2 <.>,20.3 <.>,29.5 <.>,27.11.2013
<br> Účetní závěrka svazku za rok 2012 byla schválena jmenovanými členy svazku dne 29.5.2013
<br> Bankovní výpis - k 31.10.2013
<br> Rozpočtová opatření — č.1 schváleno valnou hromadou dne 29.5.2013,č.2 schváleno předsedou svazku dne 7.10.2013
<br> Příloha rozvahy - k 30.9.2013
<br> Závěrečný účet - za rok 2012 byl schválen valnou hromadou dne 29.5.2013,návrh závěrečného účtu zveřejněn v členských obcích od 6.5.- 29.5.2013 (úřední desky,dálkový přístup)
<br> Schválený rozpočet - na rok 2013 byl schválen valnou hromadou svazku dne 12.12.2012 Rozvaha - k 31.10.2013
<br> Účetní doklady - za kontrolované období roku 2013
<br> Smlouvy ostatní - Smlouva ze dne 27.2.2013 na inženýrsko — investorskou a projektovou činnost ve stavebnictví,předmětem smlouvy byla plynofikace Kojeticko geometrické plány
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2013 Rozvaha — k 31.12.2013
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2013
<br> Hlavní kniha - k 31.12.2013
<br> Kniha došlých faktur - k 31.12.2013
<br> lnventurní soupisy majetku a závazků — k 31.12.2013,Plán inventur ze dne 16.12.2013,Inventarizační zpráva ze dne 25.1.2014
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za 12/2013
<br> Účetní doklady - za listopad a prosinec 2013
<br> Bankovní výpis - k 31.12.2013
<br> Příloha rozvahy — k 31.12.2013
<br> Účtový rozvrh — pro rok 2013
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků Při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby
<br> a nedostatky <.>
<br> Při dílčím přezkoumání za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> D.Závěr
<br> I.Při přezkoumání hospodaření DSO Sdružení obcí pro plynofikaci oblasti Kojetic za rok 2013
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> ll.Rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnu:
<br> Při přezkoumání hospodaření za rok 2013 nebyla zjištěna rizika,která by mohla mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti <.>
<br> III.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
<br> Poměrový ukazatel Hodnota ukazatele Podíl pohledávek na rozpočtu,42,45 % pod" ZávaZků na rOZpOČtu „.<.> <.>,<,> „ „ <.>,<.>.662% Podíl zastaveného majetku na celkovém maje...