Dublovice Milešm Přičovv Jesenice Nalzovicc Radič.:,<.> Kamýk nad Vlt.Nedrahovice Sedlčam "— _,Á;/" Klučenice Nechvalice Solenice Kňovice ()seCan) XXXXX XXX V Kosova Hora Petrovice Štětkovice e cans & Krásná Hora Počepice Vysoký Chlumec
<br> Křepenicc Proscnicka Lhota
<br> Návrh závěrečného účetu Sdružení obcí Sedlčanska za rok 2015
<br> 1.Finanční hospodaření svazku v roce 2015
<br> Ve smyslu ustanovení _5 17 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění p.p.byl sestaven Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Sedlčanska za rok 2015 <.>
<br> Valná hromada Sdružení obcí Sedlčanska schválila rozpočet pro rok 2015 dne 27.2.2015.Svazek plánoval rozpočet přebytkový:
<br>.Příjmy 4610200 Kč.Výdaje 4.246.500 Kč.Saldo + 363.700 Kč
<br> Během roku byl rozpočet 4 krát upravován (4 rozpočtová opatření),konečný upravený rozpočet byl přebytkový <.>
<br> 5524850 Kč 5.470.010 Kč + 54.840 Kč (přebytek)
<br>.Příjmy.Výdaje.Financování
<br> 11.Přehled a plnění základních druhů příjmů a výdajů svazku dle
<br> tříd Příjmy Rozpočet Rozpočet Skutečnost % SR % UR schválený upravený Tř.l - Daňové příjmy 0,-- O,—— O.—- 0,0 0.0 Tř.2 — Nedaňove' příjmy 2.029.000,—— l.935.620.—— ] 932.005 23 95.2 99.8__ Tř.3 - Kapitálové příjmy O,—— O," O,-- 0,0 0,0 Tř.4 — Přijaté transfery l.824.500.—- 2.837.100,-— 2.837._101„37 155,5 100 Konsolidace příjmů 400.000.-— 1.257.200.—— 1.257.1 90,1 8 _ _ 1
<br> Sdružení obcí Sedlčanska.Náměstí T.G.M 32.264 01 Sedlčany,IČO 61904040
<br> [ Příjmy celkem
<br> ] 3.853.500,—— j
<br> (SR: schválený rozpočet.UR: upravený rozpočet v průběhu roku)
<br> 4.772.720,--l 4.769.106,60j 250,7! 199,8]
<br> Výdaje Rozpočet Rozpočet Skutečnost % SR % UR schválený upravený 5 - Běžné výdaje 3.901.000,—- 5.126.430,—— 5.120.49l,2l 131,3 999 6 - Kapitálové výdaje o.-- o,-- o,-- o o Konsolidace výdajů 400.00,—— 1.257.200,—— 1.257.190,18 Výdaje celkem 3.901.100,00 5.126.430,00 5.120.491,21 131.3 992
<br> Podrobný rozpočet svazku obcí včetně jeho plnění v podrobném členění rozpočtové skladby je uveden v příloze č.1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin2-12M <.>
<br> Hospodaření Sdružení obcí Sedlčanska,svazku obcí skončilo za rok 2015 schodkem.Tento hospodářský výsledek bude převeden na účet nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých
<br> let <.>
<br> Stavy na běžných účtech k 31.12.2015
<br> Učet - název
<br> Počáteční stav
<br> Zůstatek k 31.12 <.>
<br> 231 10 - Základní běžný účet ÚSC 5074936 59.886,79 231 40 - Základní běžný účet Úsc -
<br> pro financování přímých nákladů
<br> projekt WOSA 36052224 0,00 CELKEM 411.271,40 59.886,79
<br> III.Přehled nejvýznamnějších akcí,které se realizovaly v roce 2015
<br> 0 Projekt Meziobecní spolupráce (dále MOS) (příjem zálohy od Svazu města obcí ČR ve výši v roce 2015 931,00 tis.Kč)
<br> výdaje 1.143,33 tis.Kč
<br> Sdružení obcí Sedlčanska podepsalo 22.11.2013 smlouvu se Svazem měst a obcí CR o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v CR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností'“.registrační
<br> číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 <.>
<br> Výstupem projektu MOS budou vypracované
<br> strategie,a to v oblasti školství a předškolní vzdělávání do r.2020,odpadové hospodářství <,>
<br> sociální služby,stabilita regionu — zaměstnanost a cestovní ruch <.>
<br> Na základě podepsané smlouvy obdrží svazek linanční příspěvek až 2499669 Kč,který odpovídá předpokládaným nákladům na mzdy zaměstnanců působících v realizačním týmu
<br> v období 2013—2015 <.>
<br> 2
<br> Sdružení obcí Sedlčanska.Náměstí T.G.M 32.264 01 Sedlčany,IČO 61904040
<br> 0 Projekt WOSA výdaje 322,96 tis.Kč
<br> (příjem vráceného zádržného ve výši 497,79 tis,Kč )
<br> Žádost o dotaci z Operačního programu pro vzdělávání a konkurenceschopnost (OP VK) na projekt WOSA,byla za svazek podána dne 25.7.2012.Smlouva s Krajským úřadem Středočeského kraje byla podepsána 26.3.2013 <.>
<br> Projekt zahrnuje 4 hlavní aktivity: inovace výukového portálu Místo pro život.zvýšení úrovně pedagogů,zavádění nových metod práce do volno časových aktivit.spolupráce zástupců škol.veřejných organizací a žáků se státní správou <.>
<br> Do projektu je zapojeno 10 základních škol — Dublovice,Jesenice.Kamýk nad Vltavou,Kosova Hora,Chlum,Nechvalice,Petrovice,Počepice,Vysoký Chlumec.Nečín <.>
<br> Termín realizace projektu 1.4.2013 — 31.12.2014,celkové náklady projektu dle smlouvy činí 989249934 Kč (100 % dotace bez spoluúčasti.nemá udržitelnost) <.>
<br> výdaje.Veletrh cestovního ruchu Regiontour 2015m,Bmo 204,40 tis.Kč.Řezbování —- zhotovení soch pro obce 57,60 tis.Kč ztoho mimořádný příspěvek od obcí 57,57 tis.Kč.Veletrh cestovního ruchu Holiday World 2015,Praha 43,38 tis.Kč.Cykloakce „Sedlčanskem na kole“ 17,24 tis.Kč ztoho příjem od sponzorů (dary,příspěvky) ve výši 18,00 tis.Kč.Kalendář 2014 132,90 tis.Kč
<br> ztoho prodej v příjmové části ve výši 132.50 tis.Kč (Spolufinancováno a.s.CEZ)
<br> IV.Přehled přijatých transferů,dotací poskytnutých rozpočty a...