(před projednáváním v ZO)
<br> N Á V R H
Rozpočtu obce Háj u Duchcova na rok 2018
<br> v tisících Kč
<br> Návrh rozpočtu obsahuje údaje dle ustanovení § 5 odst.3 zákona č.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti <,>
a ustanovení § 4,§ 11 odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění <.>
<br> I.Příjmová část Návrh Schválený Upravený Skutečné
rozpočtu rozpočet rozpočet čerpání
<br> paragraf položka Daňové příjmy 2018 2017 2017 2017
<br> 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 3520 2950 2950 3098,6
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 90 70 70 79,9
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 270 260 270 278,9
1121 Daň z příjmů právnických osob 2485 2960 2960 2969,9
1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 92 180 180 177,5
1211 Daň z přidané hodnoty 7170 5900 6000 6021,3
1334 Poplatky za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0 0 4 3,5
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 2 2 2 1,7
1340 Poplatek za likvidaci komunálních odpadů 415 410 410 388,2
1341 Poplatek ze psů 30 30 30 22,5
1361 Správní poplatky 30 31 31 24,9
1381 Odvod z hazardních her (od 2017) 55 40 56 56,1
1382 Odvod z provozování loterií 0 2 20 18,6
1511 Daň z nemovitostí 650 750 750 643,9
<br> Daňové příjmy celkem 14809 13585 13733 13785,5
<br> paragraf položka Nedaňové příjmy 2018 2017 2017 2017
<br> 2119 2XXX Ostatní činnosti z těžebního průmyslu 1 1 3 2,9
2411 2XXX Pošta 52 52 52 50,8
3399 2XXX Kultura 5 5 19 16
<br> 2321 Kultura - fin.dary 40 35 56 56
3612 2XXX Bytové hospodářství 1043 1080 1080 982,4
3613 2XXX Nebytové hospodářství 26 30 30 27,1
3639 2XXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 125 45 237 218,4
3725 2XXX Využívání komunálních odpadů 90 80 94 93,4
3729 2XXX Ostatní nakládání s odpady - přijaté sankce 0 0 1 1
6171 2XXX Správa - inzerce v obecních novinách,pronájem zas.míst.2 1 3 2,2
6310 2XXX Ostatní příjmy a výdaje z finančních operací 5 5 5 1,4
6320 2XXX Přijaté pojistné plnění 0 45 60 59
<br> Nedaňové příjmy celkem 1389 1379 1640 1510,6
<br>
<br> I.Příjmová část Návrh Schválený Upravený Skutečné
rozpočtu rozpočet rozpočet čerpání
<br> paragraf položka Kapitálové příjmy 2018 2017 2017 2017
<br> 3639 3111 Komunální služby a územní rozvoj-prodej pozemků 100 100 100 24,3
6171 3113 Správa - prodej nepotřebného majetku 'DDHM) 0 0 3 1,8
<br> Kapitálové příjmy celkem 100 100 103 26,1
<br> paragraf položka Dotace 2018 2017 2017 2017
<br> UZ 98008 4111 Neinv.účel.přijaté dotace ze st.rozp./volba prezidenta republiky 28,5 0 0 0
UZ 98187 4111 Neinv.účel.přijaté dotace ze st.rozp./volby poslanecká sněmovna 0 0 26 26
<br> 4112 Neinv.přijaté dotace ze st.rozp./výkon státní správy 468,6 252,2 252,2 252,2
UZ13013 104+1 4116 Neinv.přijaté dotace ze st.rozp./ESF/refundace úřad práce 5,286 0 0 0
UZ13013 104+5 4116 Neinv.přijaté dotace ze st.rozp./ESF/refundace úřad práce 24,714 0 0 0
UZ 13101 4116 Neinv.přijaté dotace ze st.rozp./refundace úřad práce 59,482 0 312 311,6
UZ 14004 4116 Neinv.přijaté dotace ze st.rozp./vybavení ZJSDH 0 0 1 0,8
<br> 6330 4134 Převod mezi běžnými účty obce 1000 1000 1000 362,4
Dotace celkem 1586,582 1252,2 1591,2 953
<br> PŘÍJMY CELKEM 17884,58 16316,2 17067,2 16275,2
<br>
<br> II.Výdajová část Návrh Schválený Upravený Skutečné
rozpočtu rozpočet rozpočet čerpání
<br> paragraf položka Běžné výdaje 2018 2017 2017 2017
v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč
<br> 1014 5XXX Ostatní veterinární péče 100 100 100 55,1
2143 5XXX Cestovní ruch 20 20 20 3,7
2212 5XXX Silnice 353 300 320 191,1
2221 5XXX Provoz veřejné silniční dopravy (zastávky) 40 40 40 0
2411 5XXX Záležitosti pošt 22 22 22 16,9
3111 5XXX Přeškolní zařízení - kontrola hospodaření 6 6 6 4,0
3111 5331 Předškolní zařízení - provozní příspěvek obce 606,012 600 607 606,1
3314 5XXX Činnosti knihovnické 205 385 442 388,7
3319 5XXX Ostatní záležitosti kultury - kronika 37 37 37 0
3326 5XXX Oprava pomníku v Domaslavicích - dokončení 10 10 10 0
3341 5XXX Sdělovací prostř.-rozhlas 43 45 45 2,1
3349 5XXX Ostatní sdělovací prostř.- obecní noviny,fotokniha o obci 85 85 85 37,1
3399 5XXX Ostatní záležitosti kultury 735 662 697 582,2
<br> 5901 Ostatní záležitosti kultury - rezerva 0 50 50 0
3412 5XXX Sportovní zařízení v XXX.obce - Sokolovna/hřiště XXX XXX XXX XX,X
3419 5222 Neinvestiční dotace TJ XXXXX XXX - činnost odd.turistů a kopané XX X X 0
<br> 5222 Neinvestiční dotace TJ XXXXX XXX - činnost odd.kopané X XX XX XX,0
5222 Neinvestiční dotace TJ XXXXX XXX - činnost odd.turistů X XX XX XX,3
5222 Neinvestiční dotace TJ XXXXX XXX - dle sml.o spolupráci XX XX XX XX,0
<br> 3421 5XXX Využití volného času - dětské hřiště 100 75 75 37,7
3612 5XXX Bytové hospodářství 1575 1140 1020 794,5
3612 5909 Bytové hospodářství - rezerva 20 20 140 129,8
3613 5XXX Nebytové prostory 105 245 245 136,6
3613 5909 Nebytové prostory - rezerva 2 2 2 1,8
3631 5XXX Veřejné osvětlení 560 550 580 449,4
3632 5XXX Pohřebnictví - pohřby na nákl.obce 30 30 30 0
3636 5XXX Územní rozvoj - studi...