Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 30.11.2017
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> IČOROK MĚSÍC
<br> 002463792017 11
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Budeč,Budeč 70,378 92 Budeč
<br> Budeč 70
<br> 378 92 Budeč
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Daň z příjmů FO placená plátci 450 000,00 520 000,00 559 936,63 124,4 107,70000 1111
<br> Daň z příjmů FO placená poplat 10 000,00 10 000,00 10 738,19 107,4 107,40000 1112
<br> Daň z příjmů FO vybír.srážkou 50 000,00 50 000,00 53 461,82 106,9 106,90000 1113
<br> Daň z příjmů právnických osob 480 000,00 480 000,00 504 808,66 105,2 105,20000 1121
<br> Daň z příjmů práv.osob za obce 180 310,00 180 310,00 100,00000 1122
<br> Daň z přidané hodnoty 1 000 000,00 1 130 000,00 1 137 102,66 113,7 100,60000 1211
<br> Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.124 000,00 124 000,00 124 253,00 100,2 100,20000 1340
<br> Poplatek ze psů 2 500,00 2 500,00 2 400,00 96,0 96,00000 1341
<br> Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 1 720,00 172,0 172,00000 1361
<br> Daň z hazardních her 4 100,00 11 605,72 283,10000 1381
<br> Zruš.odvod z loterií kromě VHP 8 000,00 8 000,00 3 643,50 45,5 45,50000 1382
<br> Daň z nemovitých věcí 320 000,00 320 000,00 271 836,72 84,9 84,90000 1511
<br> Neinv.přijaté transf.z VPS SR 22 000,00 22 000,00 100,00000 4111
<br> Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.57 800,00 57 800,00 100,00000 4112
<br> Ost.neinv.přij.transfery ze SR 498 672,00 424 241,00 85,10000 4116
<br> Neinv.přijaté transf.od krajů 138 015,00 138 015,00 100,00000 4122
<br> Inv.přijaté transfery ze SF 2 172 000,00 2 172 000,00 100,00000 4213
<br> Invest.přijaté transf.od krajů 1 400 000,00 980 000,00 70,00000 4222
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 20,002144 2111
<br> Ostatní služby 20,002144
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 23 000,00 23 000,00 27 720,00 120,5 120,52310 2111
<br> Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 1,002310 2132
<br> Pitná voda 23 000,00 23 000,00 27 721,00 120,5 120,52310
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 19 000,00 19 000,00 19 400,00 102,1 102,12321 2111
<br> Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 19 000,00 19 000,00 19 400,00 102,1 102,12321
<br> Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 3 000,00 3 000,00 3 300,00 110,0 110,03319 2132
<br> Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 289,843319 2324
<br> Ost.záležitosti kultury 3 000,00 3 000,00 3 589,84 119,7 119,73319
<br> Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 12 000,00 12 000,00 10 000,00 83,3 83,33613 2132
<br> Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 982,003613 2324
<br> Nebytové hospodářství 12 000,00 12 000,00 10 982,00 91,5 91,53613
<br> Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 9 000,00 9 086,73 101,03631 2324
<br> Veřejné osvětlení 9 000,00 9 086,73 101,03631
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 000,00 3 475,00 173,83632 2111
<br> Pohřebnictví 2 000,00 3 475,00 173,83632
<br> Příjmy z pronájmu pozemků 56 400,00 56 400,00 51 876,00 92,0 92,03639 2131
<br> Komun.služby a úz.rozvoj j.n.56 400,00 56 400,00 51 876,00 92,0 92,03639
<br> Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,0 100,03722 2324
<br> Sběr a svoz komunálních odpadů 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,0 100,03722
<br> Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 17 500,00 17 500,00 18 258,50 104,3 104,33725 2324
<br> Využív.a zneškod.komun.odpadů 17 500,00 17 500,00 18 258,50 104,3 104,33725
<br> Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 5 300,00 5 300,00 4 442,40 83,8 83,86171 2132
<br> Činnost místní správy 5 300,00 5 300,00 4 442,40 83,8 83,86171
<br> Příjmy z úroků (část) 300,00 300,00 1 155,19 385,1 385,16310 2141
<br> Obec.příj.a výd.z fin.operací 300,00 300,00 1 155,19 385,1 385,16310
<br> Převody z rozpočtových účtů 200 200,00 200 200,00 100,06330 4134
<br> FENIX,Výkaznictví 8.21.007 Strana 1 Tisk: 18.12.2017 8:37:57
<br>
<br> IČO: 00246379 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
<br> Obec Budeč sestavený k 30.11.2017
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.200 200,00 200 200,00 100,06330
<br> Ost.příj.z FV před.let od JVR 165,006402 2222
<br> Finanční vypořádání minul.let 165,006402
<br>
<br> P ř í j m y c e l k e m 2 585 000,00 7 469 097,00 7 009 244,56 271,2 93,8
<br> FENIX,Výkaznictví 8.21.007 Strana 2 Tisk: 18.12.2017 8:37:57
<br>
<br> IČO: 00246379 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
<br> Obec Budeč sestavený k 30.11.2017
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Služby peněžních ústavů 1 920,00 1 919,00 99,91031 5163
<br> Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,0 100,01031 5169
<br> Stroje,přístroje,zařízení 450 000,00 47 810,00 47 795,00 10,6 100,01031 6122
<br> Dopravní prostředky 868 370,00 868 370,0...

Vyvěšeno:
<br> Sejmuto:
<br> Na webových stránkách obce vyvěšeno ve stejném znění od: 13.12.2017 do: …………………………
<br> Rozpočet roku 2018 Třída
<br> třída 1
třída 2
třída 3
třída 4
<br> třída 5
třída 6
<br> třída 8
x
x
x
x
x
x
x
<br> 13.12.2017
<br> _______________________________________________________________________________________________________
<br> O B E C B U D E Č
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018
<br> Rozpočet schválen za zasedání zastupitelstva obce dne: ……………………… <.>
<br> Starosta obce: P a v e l P o l á k ………….<.> …………………….<.>
<br> REKAPITULACE
<br> Položka Částka v tis.Kč
<br> Daňové příjmy celkem x 2 607 400,00
Nedaňové příjmy celkem x 238 373,00
Kapitálové příjmy celkem x 0,00
Přijaté dotace celkem x 105 000,00
PŘÍJMY CELKEM x 2 950 773,00
<br> Běžné výdaje celkem x 2 793 173,00
Kapitálové výdaje celkem x 157 600,00
VÝDAJE CELKEM 2 950 773,00
<br> SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE 0,00
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM x 0,00
z toho: Krátkodobé přijaté půjčky (+) 8113
Uhrazené splátky 8114
Dlouhodobé přijaté půjčky (+) 8123
Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjček 8124 -476 000,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity 8116
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity 8126
Zapojení přebytku minulých období 8115 476 000,00
<br> Rozpočet na rok 2018-návrh v Kč.xls1
<br>
<br> PŘÍJMY POL.Mezisoučet
Daň z příjmu FO- závislá činnost 1111 500 000
Daň z příjmu FO - SVČ 1112 10 000
Daň z příjmu FO - zvláštní sazby 1113 50 000
Daň z příjmu právnických osob 1121 500 000
Daň z přidané hodnoty 1211 1 100 000
Poplatky - odpady 1340 124 000
Poplatky ze psů 1341 2 400
Správní poplatky 1361 1 000
Daň z nemovitostí 1511 320 000
Celkem daňové příjmy třída 1 2 607 400
<br> Převod
<br> Neinvestiční transfery z VPS SR 4111
Neinvestiční transfeery ze SR - SDV 4112
Neinvestiční transfery od krajů 4122
Neinvestiční transfery z SF 4113
Ost.neinv.transfery ze SR 4116 105 000
<br> Inf.dotace ze státních fondů 4213
Celkem transfery třída 4 105 000
<br> CELKEM PŘÍJMY tř.1 a 4 2 607 400 2 712 400
<br> NÁVRH ROZPOČTU - PŘÍJMY 2018
<br> Kč
500 000,00 Kč
<br> 10 000,00 Kč
<br> 50 000,00 Kč
<br> 500 000,00 Kč
<br> 1 100 000,00 Kč
<br> 124 000,00 Kč
<br> 2 400,00 Kč
<br> 1 000,00 Kč
<br> 320 000,00 Kč
<br> 2 607 400,00 Kč
<br> 105 000,00
<br> 105 000,00
<br> 105 000,00
<br> Rozpočet na rok 2018-návrh v Kč.xls2
<br>
<br> PŘÍJMY POL.Převod str.2 1012 1031 2310 2321 Mezisoučet
Příjmy z poskytování služeb 2111 113 897 25 000 19 000 157 897
Příjmy z pronájmu pozemků 2131 0
Příjmy z pronájmu nemovitostí 2132 0
Příjmy z úroků 2141
Příjmy z podílů na zisku 2142
Přijaté sankční platby 2210
Příjmy z prodeje neinvest.majetku 2310
PřitatTé neinvestiční dary 2321
<br> Celkem nedaňové příjmy třída 2 113 897 25 000 19 000 157 897
<br> Příjmy z prodeje pozemků 3111
Příjmy z prodeje ost.nemovitostí 3112
Příjmy z prodeje ost.hmot.majetku 3113
Přijaté dary a investice 3121
Přijaté příspěvky na investice 3122
Příjmy z prodeje akcií 3201
Příjmy z prodeje majet.podílů 3202
<br> Celkem kapitálové příjmy třída 3 -
<br> CELKEM PŘÍJMY 2 712 400 113 897 25 000 19 000 2 870 297
<br> NÁVRH ROZPOČTU - PŘÍJMY 2018
<br> Rozpočet na rok 2018-návrh v Kč.xls3
<br>
<br> PŘÍJMY POL.Převod str.3 3113 3319 3613 3639 Mezisoučet
Příjmy z poskytování služeb 2111 157 897 157 897
Příjmy z pronájmu pozemků 2131 51 876 51 876
Příjmy z pronájmu nemovitostí 2132 3 000 4 000 7 000
Příjmy z úroků (6310) 2141
Příjmy z podílů na zisku 2142
Přijaté sankční platby 2210
Příjmy z prodeje neinvest.majetku 2310
Přijaté neinvestiční dary 2321
<br> Celkem nedaňové příjmy třída 2 157 897 3 000 4 000 51 876 216 773
<br> Příjmy z prodeje pozemků 3111
Příjmy z prodeje ost.nemovitostí 3112
Příjmy z prodeje ost.hmot.majetku 3113
Přijaté dary a investice 3121
Přijaté příspěvky na investice 3122
Příjmy z prodeje akcií 3201
Příjmy z prodeje majet.podílů 3202
<br> Celkem kapitálové příjmy třída 3
<br> CELKEM PŘÍJMY 2 870 297 3 000 4 000 51 876 2 929 173
<br> NÁVRH ROZPOČTU - PŘÍJMY 2018
<br> Rozpočet na rok 2018-návrh v Kč.xls4
<br>
<br> PŘÍJMY POL.Převod str.4 3722 3725 6171 6310 Součet
Příjmy z poskytování služeb 2111 157 897 157 897
Příjmy z pronájmu pozemků 2131 51 876 51 876
Příjmy z pronájmu nemovitostí 2132 7 000 7 000
Příjmy z úroků (6310) 2141 600 600
Příjmy z podílů na zisku 2142
Přijaté sankční platby 2210
Příjmy z prodeje neinvest.majetku 2310
Přijaté náhrady 2324 3 000 18 000 21 000
<br> Celkem nedaňové příjmy třída 2 216 773 3 000 18 000 600 238 373
<br> Příjmy z prodeje pozemků 3111
Příjmy z prodeje ost.nemovitostí 3112
Příjmy z prodeje ost.hmot.majetku 3113
Přijaté dary a investice 3121
Přijaté příspěvky na investice 3122
Příjmy z prodeje akcií 3201
Příjmy z prodeje majet.podílů 3202
<br> Celkem kapitálové příjmy třída 3
<br> CELKEM PŘÍJMY 2 929 173 3 000 18 000 600 2 950 773
<br> NÁVRH ROZPOČTU - PŘÍJMY 2018
<br> Rozpočet na rok 2018-návrh v Kč.xls5
<br>
<br> VÝDAJE POL.1012 1031 2219 2341 2310 Mezisoučet
Platy zaměstnanců 5011
Ostatní platy 5019
Ostatní osobní výdaje 5021
Odměny členů ZO 502...