Obvec Chrastavec ICO: 00276723
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2017 Fenix 831010,2004 „ 2018 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Vyvěšeno na úřední desce a e-desce: 3.4.2018
<br> 3093 „- CHRASTA VEC PSČ-55904 ( <,>
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
<br> 2015 2015 2017
<br> PŘÍJMY 3 535 000,40 3 505 105,30 3 970 907,19 VÝDAJE 2 884 798,55 2 844 850,57 3 747 148,07 SALDO 551 201,75 751 245,53 223 759,12
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách PŘÍJMY 3 809 447,19 2 985 500,00 3 808 860,00 VÝDAJE 3 545 255,75 2 985 500,00 3 707 550,00 54100 153 180,44 101 210,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 151 450,00 151 450,00
<br> VÝDAJE 100 881,32 100 800,00
<br> SALDO 60 578,68 60 660,00
<br> %SR
<br> %UR
<br> 127,60 100,02 122,13 98,34
<br> %SR
<br> %UR
<br> 100,00 100,08
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
<br> Třída Skutečnost
<br> 1—DANovÉ PŘÍJMY
<br> 2-N£DANovÉ PŘÍJMY 457 047,80 3-KAPITÁLOVÉ PŘíJJVJY 21 450,00 4—PŘUATĚ TRANSFERY 715 549,00
<br> CELKEM PŘÍJMY
<br> Rozpočet schválený
<br> 2 765 850,39 2 608 700,00
<br> 319 000,00
<br> 57 800,00
<br> 3 970 907,19 2 985 500,00
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2017
<br> Položky Skutečnost Rozpočet schválený Sdílené daně 2 471 998,69 2 314 600,00 Místní poplatky 94 428,00 97 100,00 Správní poplatky 790,00 300,00 Daň z nemovitostí 183 863,80 187 000,00 Ostatní daňové příjmy 14 769,90 9 700,00
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
<br> Měsíc 2015 Leden 148 978,54 Únor 172 193,95 Březen 122 249,72 Duben 161 078,39 Květen 150 421,80 Červen 210 329,38 Červenec 240 575,20 Srpen 164 980,35 Září 183 226,98 Říjen 124 583,41 Listopad 173 445,84 Prosinec 236 125,47 CELKEM
<br> 2015
<br> 152 300,23 175 879,04 173 547,49 142 912,55 145 840,55 201 091,53 249 718,31 170 150,25 207 783,75 185 945,55 175 431,22 254 553,75
<br> Rozpočet po změnách
<br> 2 768 070,00
<br> 454 240,00 21 450,00 715 550,00
<br> 3 970 320,00
<br> Rozpočet
<br> po změnách 2 473 680,00
<br> 94 430,00 790,00
<br> 184 000,00 15 170,00
<br> 2017
<br> 172 343,22 191 758,94 204 850,85 141 531,55 179 771,55 274 554,95 259 520,32 185 451,84 194 532,39 182 217,24 195 232,44 279 923,38
<br> 2 088 189,04 2 246 264,55 2 471 998,69
<br> %SR
<br> 105,02 145,41
<br> 1 239,70 133,01
<br> %SR
<br> 106,80 97,25 263,33 98,32 152,27
<br> %UR
<br> 99,92 100,60 100,00 100,00 100,01
<br> %UR
<br> 99,93 100,00 100,00
<br> 99,93
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd — VÝDAJE 2017
<br> Třída Skutečnost Rotputet schválený
<br> s-aĚzNÉ VÝDAJE 3 545 255,75 2 985 500,00
<br> S-KAPITÁLDVÉ VÝDAJE 100 881,32
<br> CELKEM VÝDAJE 3 747 148,07 z 985 500,00
<br> 3,1.Aqreqované vydaje dle cílových oblasti 2015 — 2017
<br> Řádek 2016 skut %
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP & ZP & DON 1 028 701,00 36,16
<br> Ostatní platby za provedenou práct 84 344,00 2.96
<br> Odměny zastuprtelům (RM.2M,výbory) 169 136,00 5,95
<br> Mzdové výdaje celkem 1 282 181,00 45,07
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materialu 139 566,20 4,91
<br> Nákupy vody,paliv a energie 183 567,00 5,45
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy 515 253,79 21,63
<br> Opravy a údržba majetku 551 362,68 19,38
<br> Daně Edaň z převodu nemowtostí <.>,)
<br> Výdaje z linančního vypořádám
<br> Ostatni vydaje (úroky,soc íond <.>,na'nrady,„) 34 737,00 1,22
<br> Ostatní provoznívydaje celkem 1 524 486,67 53,59
<br> Transfery příspěvkovým organizacím
<br> Transfery ostatnim vlastním organizacím - o p s
<br> Transferyjlnym subjektům 38 193,00 1,34
<br> Transfery "průtokové",soc.dávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolidovaně
<br> Neinvestiční transfery celkem 38 193,00 1,34
<br> Půjčene prostředky
<br> CELKEM 2 844 850,57 100,00
<br> KAFITÁLDVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořizení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístfoje,Zařízení,dopr prostředky
<br> Ostatní (studie,ÚP,rezerva.]
<br> Pořízenívlastního majetku celkem
<br> Investiční transfery vlastním organizacím
<br> investičnítransíery jiným subjektům
<br> Investični transfery celkem
<br> Půjčene' prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM z 844 850,57 100,00
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2017
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Oblasti činností Sch.rozpočet Sch.rozpočet
<br> Pokladní správa 2 565 500,00
<br> Lesy a zemědělství 13 000,00
<br> Podnikánia stavebnictví
<br> Vnitřní obchod 2 400,00 127 000,00
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spole 407 500,00
<br> Vodní hospodářství 80 000,00 120 500,00
<br> Školství
<br> Kultura 20 000,00 208 200,00
<br> Sport
<br> Zájmová činnost 28 000,00 25 000,00
<br> Zdravotnictví
<br> Bytové hospodařstvi 171 600,00 208 000,00
<br> Veřejné osvětlení 95 000,00
<br> Pohřebnictví 250 000,00
<br> Zásobování teptem 4 300,00 36 200,00
<br> Územní rozvoj
<br> Ochrana ovzduší a půdy
<br> Odpady 12 000,00 245 000,00
<br> Veřejné prostranstvi 51 000,00
<br> Sociální zabezpečení
<br> Sociál...