ROZPOČET OBCE MILÍKOV
<br> NA ROK 2012
OBEC MILÍKOV
<br> Zpráva
<br> Pro zasedání Zastupitelstva obce Milíkov
<br> konané dne 24.listopadu 2011
Věc : Návrh rozpočtu obce Milíkov na rok 2012
Předkládá:
<br>
<br> Zpracoval:
XXX XXXXX
<br>
<br> XXX XXXXX
<br> starosta obce
<br>
<br> starosta obce
<br>
<br>
<br>
XXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
účetní obce
<br> Obsah:
Návrh usnesení
<br>
<br>
<br> str.1
<br> Příjmová část rozpočtu – příjmy
<br>
<br> str.2
<br> Výdajová část rozpočtu – výdaje
<br>
<br> str.3
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Milíkov
<br> projednalo
<br> předloženou zprávu
<br> a schvaluje
<br> ROZPOČET OBCE MILÍKOV NA ROK 2012,ve kterém jsou:
<br> a) celkové příjmy rozpočtu obce Milíkov ve výši
<br>,- Kč
<br>
b) celkové výdaje rozpočtu obce Milíkov ve výši
<br>,- Kč
<br> c) saldo příjmů a výdajů
(kryto financováním)
<br>
z toho : - finanční prostředky z let minulých
bere na vědomí,že:
<br> 1.finanční vztahy ke státnímu rozpočtu budou upřesněny po schválení Zákona o státním rozpočtu na rok 2012 a následně rozpočtu Karlovarského kraje <.>
<br>
<br>
<br> 2.v průběhu roku 2012 bude nutné rozpočet upřesnit rozpočtovým opatřením,a to ve vazbě na možnosti získání dotací
<br> schvaluje
<br> oprávnění pro starostu obce k provádění účetních úprav rozpočtu (změn schválených částek v hodnotě do 100.000,- Kč),spočívající v provádění nutných změn v zatřídění příjmů či výdaje dle aktuálně platné rozpočtové skladby
<br>
Návrh rozpočtu obce Milíkov na rok 2012
Druh
Příjmy
<br>
<br>
<br> příjmy r.2012
<br>
daň z příjmu fyzických osob ze záv.činnosti
<br>
<br> 515 000
<br>
<br> daň z příjmu fyzických osob z podnikání
<br>
<br>
82 000
<br>
<br> daň z příjmu fyzických osob vybírání zvl.sazbou
<br>
<br> 20 000
<br>
<br> daň z příjmu fyzických osob z kapit.výnosů
<br>
<br> 40 000
<br>
<br> daň z příjmu právnických osob
<br>
<br>
<br> 517 000
<br>
<br> daň z přidané hodnoty
<br>
<br>
<br> 1 198 000
<br>
<br> daň z nemovitosti
<br>
<br>
<br>
<br> 706 000
<br>
<br> Celkové daňové příjmy
<br>
<br>
<br> 3 078 000
<br>
<br>
ze psů
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 11 000
<br>
<br> pronájem hrobových míst
<br>
<br>
<br>
10 000
<br>
správní poplatky
<br>
<br>
<br>
<br> 16 000
<br>
<br> Celkem poplatky
<br>
<br>
<br>
<br> 37 000
<br>
<br> příjmy z pitné vody
<br>
<br>
<br>
128 000
<br>
<br> příjmy z bytového hospodářství
<br>
<br>
<br> 4 000
<br>
<br> příjmy z nebytového hospodářství
<br>
<br>
<br> 102 000
<br>
<br> příjmy z vlastní činnosti
<br>
<br>
<br>
8 000
<br>
<br> příjmy z prodeje pozemků
<br>
<br>
<br>
150 000
<br>
<br> neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (VPP)
<br>
<br> 250 000
<br>
<br>
komunální služby a územní rozvoj
<br>
<br>
<br> 66 000
<br>
<br> sběr a svoz komunálního odpadu
<br>
<br>
<br> 168 000
<br>
<br> Celkem nedaňové příjmy
<br>
<br>
<br> 976 000
<br>
Celkem příjmy
<br>
<br>
<br>
4 091 000 
Návrh rozpočtu obce Milíkov na rok 2012
<br>
Výdaje
<br>
<br>
<br>
výdaje r.2012
<br>
komunikace (opravy,údržba,technická obnova)
<br> 380 000
<br>
provoz veř.silniční dopravy
<br>
<br>
<br> 50 000
<br>
<br> nákup pozemků
<br>
<br>
<br> 150 000
<br>
<br>
<br> silniční hospodářství a doprava
<br>
<br>   580 000
<br>
<br>
pitná voda (údržba,obsluha,služby,projekt)
<br> 80 000
<br>
<br> bytové hospodářství
<br>
<br>
<br> 60 000
<br>
<br> nebytové hospodářství (kulturní sál)
<br>
<br> 30 000
<br>
<br> veřejné osvětlení
<br>
<br>
<br> 180 000
<br>
<br>
sběr a svoz komunálního odpadu
<br>
<br> 185 000
<br>
<br>
péče o vzhled obcí a věř.zeleň (věř.prospěšné práce)
250 000
<br>
nákup zahradní techniky (sekačka – traktor)
<br>
100 000
<br>
<br> Altán
<br>
<br>
<br>
<br> 100 000
<br>
<br> Boží Muka Milíkov
<br>
<br>
<br>
10 000
<br>
<br>
komunální hospodářství
<br>
<br>
995 000
<br>
<br>
základní škola (neinvestiční náklady)
<br>
254 000
<br>
<br>
knihovna (knihy,služby)
<br>
<br>
<br> 12 000
<br>
<br> kulturní památky (elektřina,služby,oprava)
<br>
100 000
<br>
<br>
zájmová činnost v kultuře
<br>
<br>
180 000
<br>
<br> sportovní a kulturní akce,pohoštění,životní výročí
<br> 60 000
<br>
<br>
podpora jednotky dobrovolných hasičů
<br>
180 000
<br>
<br> projektová dokumentace Hasičská zbrojnice
<br>
120 000
<br>
<br> školství,tělovýchova a kultura
<br>
<br> 906 000
<br>
<br>
platy zaměstnanců (činnost místní správy)
<br>
330 000
<br>
<br>
odměny členům zastupitelstva
<br>
<br> 300 000
<br>
<br>
činnost místní správy (nájemné pozemky,poštovné,telefon <,>
<br>
<br> elektrická energie,DKP )
<br>
<br>
500 000
<br>
<br> výdaje z finančních operací
<br>
<br>
<br> 12 000
<br>
<br> veřejná správa
<br>
<br>
<br> 1 142 000
<br>
<br>
Celkem výdaje
<br>
<br>
<br> 3 623 000
<br>
Saldo příjmů a výdajů – schodek
<br>
<br>
<br>
Finanční prostředky z let minulých
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Financování – zdroje obce