ROZPOČET OBCE MILÍKOV
<br> NA ROK 2009
<br> OBEC MILÍKOV
<br> Zpráva
<br> Pro zasedání Zastupitelstva obce Milíkov
<br> konané dne 13.ledna 2009
<br> Věc : Návrh rozpočtu obce Milíkov na rok 2009
<br> Předkládá :
<br>
<br> Zpracoval :
XXX XXXXX
<br>
<br> XXX XXXXX
<br> starosta obce
<br>
<br> starosta obce
<br>
<br>
<br>
XXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
účetní obce
<br> Obsah :
Návrh usnesení
<br>
<br>
<br> str.1
<br> Příjmová část rozpočtu – příjmy
<br>
<br> str.2
<br> Výdajová část rozpočtu – výdaje
<br>
<br> str.3
<br> Návrh usnesení :
<br> Zastupitelstvo obce Milíkov
<br> projednalo
<br> předloženou zprávu
<br> a schvaluje
<br> ROZPOČET OBCE MILÍKOV NA ROK 2009,ve kterém jsou :
<br> a) celkové příjmy rozpočtu obce Milíkov ve výši
<br> 3.539.000,- Kč
<br>
b) celkové výdaje rozpočtu obce Milíkov ve výši
<br> 4.539.000,- Kč
<br> c) saldo příjmů a výdajů
(kryto financováním)
<br> 1.000.000,- Kč
<br> z toho : - změna stavu prostředků na bankovním účtu k 31.12.2008
<br> bere na vědomí,že :
<br> 1.finanční vztahy ke státnímu rozpočtu budou upřesněny po schválení Zákona o státním rozpočtu na rok 2009 a následně rozpočtu Karlovarského kraje <.>
<br>
<br>
<br> 2.v průběhu roku 2009 bude nutné rozpočet upřesnit rozpočtovým opatřením,a to ve vazbě na možnosti získání dotací
<br> schvaluje
<br> oprávnění pro starostu obce k provádění účetních úprav rozpočtu (změn schválených částek v hodnotě do 100.000,- Kč),spočívající v provádění nutných změn v zatřídění příjmů či výdaje dle aktuálně platné rozpočtové skladby
<br>
Návrh rozpočtu obce Milíkov na rok 2009
<br> Druh
Příjmy
<br>
<br>
<br> příjmy r.2009
<br>
<br> daň z příjmu fyzických osob ze záv.činnosti
<br>
<br> 530 000
<br>
<br> daň z příjmu fyzických osob z podnikání
<br>
<br>
160 000
<br>
<br> daň z příjmu fyzických osob vybírání zvl.sazbou
<br>
<br> 20 000
<br>
<br> daň z příjmu fyzických osob z kapit výnosů
<br>
<br>
40 000
<br>
<br> daň z příjmu právnických osob
<br>
<br>
<br> 730 000
<br>
<br> daň z přidané hodnoty
<br>
<br>
<br> 1 030 000
<br>
<br> daň z nemovitosti
<br>
<br>
<br>
<br> 358 000
<br>
<br> Celkové daňové příjmy
<br>
<br>
<br> 2 868 000
<br>
<br>
ze psů
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 11 000
<br>
<br> správní poplatky
<br>
<br>
<br>
<br> 16 000
<br>
<br> Celkem poplatky
<br>
<br>
<br>
<br> 27 000
<br>
<br> příjmy z pitné vody
<br>
<br>
<br>
<br> 85 000
<br>
<br> příjmy z bytového hospodářství
<br>
<br>
<br> 22 000
<br>
<br> příjmy z nebytového hospodářství
<br>
<br>
<br> 33 000
<br>
<br> příjmy z vlastní činnosti
<br>
<br>
<br>
8 000
<br>
<br> příjmy z prodeje pozemků
<br>
<br>
<br>
50 000
<br>
<br> neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (VPP)
<br>
<br> 250 000
<br>
<br>
komunální služby a územní rozvoj
<br>
<br>
<br> 66 000
<br>
<br> sběr a svoz komunálního odpadu
<br>
<br>
<br> 130 000
<br>
<br> Celkem nedaňové příjmy
<br>
<br>
<br> 644 000
<br>
<br> Celkem příjmy
<br>
<br>
<br>
3 539 000
<br> Návrh rozpočtu obce Milíkov na rok 2009
<br>
Výdaje
<br>
<br>
<br>
výdaje r.2009
<br>
<br> komunikace ( opravy,údržba,technická obnova)
<br> 554 000
<br>
<br>
provoz veř.silniční dopravy
<br>
<br>
<br> 50 000
<br>
<br> dopravní značení (označení Výjezd hasičského sboru)
20 000
<br>
<br>
silniční hospodářství a doprava
<br>
<br> 624 000
<br>
<br>
pitná voda (údržba,obsluha,služby,projekt)
<br> 155 000
<br>
<br> bytové hospodářství (restaurace fasáda)
<br>
150 000
<br>
<br> nebytové hospodářství
<br>
<br>
<br> 25 000
<br>
<br> veřejné osvětlení
<br>
<br>
<br> 150 000
<br>
<br>
sběr a svoz komunálního odpadu
<br>
<br> 185 000
<br>
<br>
pořízení ekokontejneru
<br>
<br>
160 000
<br>
<br> péče o vzhled obcí a věř.zeleň (věř.prospěšné práce)
250 000
<br>
<br>
komunální služby a územní rozvoj (obnova rybníku)
100 000
<br>
<br>
dětská hřiště (Milíkov,Malá Šitboř)
<br>
<br> 135 000
<br>
<br> komunální hospodářství
<br>
<br>
1 260 000
<br>
<br>
územní plán obce
<br>
<br>
<br> 120 000
<br>
<br> územní plán obce
<br>
<br>
<br> 120 000
<br>
<br> základní škola (neinvestiční náklady)
<br>
200 000
<br>
<br>
knihovna (knihy,služby)
<br>
<br>
<br> 25 000
<br>
<br> kulturní památky (elektřina,služby,oprava)
<br>
558 000
<br>
<br>
zájmová činnost v kultuře
<br>
<br>
150 000
<br>
<br> sportovní a kulturní akce,pohoštění,životní výročí
<br> 150 000
<br>
<br>
podpora jednotky dobrovolných hasičů
<br>
180 000
<br>
<br> školství,tělovýchova a kultura
<br>
<br> 1 263 000
<br>
<br>
platy zaměstnanců (činnost místní správy)
<br>
330 000
<br>
<br>
odměny členům zastupitelstva
<br>
<br> 330 000
<br>
<br>
činnost místní správy ( nájemné pozemky,poštovné,telefon <,>
<br>
<br> elektrická energie,DKP )
<br>
<br>
600 000
<br>
<br> výdaje z finančních operací
<br>
<br>
<br> 12 000
<br>
<br> veřejná správa
<br>
<br>
<br> 1 272 000
<br>
<br>
Celkem výdaje
<br>
<br>
<br> 4 539 0000
<br>
<br> Saldo příjmů a výdajů – schodek
<br>
<br> Změna stavu prostředků na bankovním účtu (tj.přebytek k 31.12.2008) 1 000 000
<br>
<br> Financování – zdroje obce
<br>
<br>
<br> 1 000 000