Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 37011/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vystrkov
<br> se sídlem Vystrkov 90,396 01 Humpolec,IČO: 00511226 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 12.5.2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.května 2017 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření,Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 30.května 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Vystrkov Vystrkov 90 396 01 Humpolec
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX pověřeni číslo: XXXXXXXXXXX__X
<br> Podklady předložili: XXXXXXXX XXXXXXXX - XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocinacz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.VýsledLek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Vystrkov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> v <.>
<br> B.Písemnosti využité er přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Vystrkov byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - XXX XXXX č.X schváleno starostou obce dne XX.4.2016,č.2 schváleno starostou obce dne 24.6.2016,č.3 schváleno 20 jednání dne 24.8.2016,č.4 schváleno starostou obce dne 7.10.2016,č.5 schváleno starostou obce dne 25.11.2016,č.6 schváleno ZO jednání dne 14.12.2016
<br> Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2016
<br> Odměňování členů zastupitelstva - měsíc prosinec rok 2016
<br> Závěrečný účet - XXX XXXX návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce zveřejněn na kamenné úřední desce i na webové stránce obce Vystrkov ve dnech 14.4.2016 - 18.5.2016,schválen ZO č.5 jednání dne 18.5.2016 s výrokem - bez výhrad
<br> Schválený rozpočet - XXX XXXX schválen ZO č.X jednání dne XX.3.2016
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usneseni - předloženy zápisy ZO č.11 jednání dne 18.11.2015,č.1 jednání ZO dne 20.1.2016,č.2 jednání ZO dne 17.2.2016,č.3 jednání 20 dne 16.3.2016,č.4 jednání 20 dne 20.4.2016,č.5 jednání 20 dne 18.5.2016,č.6 jednání ZO dne 22.6.2016,č.7 jednání 20 dne 24.8.2016,č.8 jednání ZO dne 21.9.2016,č.9 jednání 20 dne 2.11.2016,č.10jednání ZO dne 30.11.2016,č.11 jednání ZO dne 14.12.2016
<br> Bankovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 31.12.2016 (KB,a.s <.>,ČNB)
<br> Pokladní kniha - předložena podle stavu ke dni 31.12.2016
<br> Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na kamenné úřední desce i na webové stránce obce Vystrkov ve dnech 16.2.2016 - 3.3.2016
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 31.12.2016
<br> Dohody o provedení práce - "Dohoda - Zpracování údajů do kroniky obce“ ze dne 2.1.2016,„Dohoda - Údržba a provoz rybníka“ ze dne 3.1.2016,„Dohoda - Udržba tenisového kurtu“ ze dne 1.5.2016
<br> Pokladní doklady - měsíc XXXXX XXX XXXX (souhrnný příjmový doklad č.X ze dne X.1.2016) Účetní deník - předložen měsíc leden - prosinec rok 2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.12.2016
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 31.12.2016 (fa.č.1 - 5)
<br> Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 31.12.2016 (fa.č.1 - 160)
<br> Smlouvy o dílo - "Smlouva o dílo - Rekonstrukce budovy obecního úřadu Vystrkov" ve výši 124 965 Kč bez DPH ze dne 27.2.2016
<br> Účetnictví ostatní — předloženy odpisy majetku ke dni 31.12.2016
<br> Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 31.12.2016
<br> Účetní doklady - měsíc prosinec rok 2016 (bankovní výpis č.138 ze dne 7.12.2016,č.147 ze dne 21.12.2016)
<br> Činnost výborů ZO - předloženy zápisy kontrolního výboru ZO ze dne 17.5.2016 - výběr poplatků,nákup oken a dveří,ze dne 14.12.2016 - smlouva o pronájmu obchodu,kontrola usnesení zastupitelstva obce,finančního výboru ZO ze dne 3.5.2016 - kontrola dokladu č.53 ze dne 31.3.2016,kontrola zůstatku finanční hotovosti dne 3.5.2016,ze dne 16.11.2016 - kontrola dokladu č.104 ze dne 7.7.2016,kontrola dokladu č.164 ze dne 2.11.2016
<br> Smlouvy o převodu majetku (prodej) - "Smlouva - prodej pozemku" p.č.144/9 ze dne 17.10.2016 - právní účinky dne 26.10.2016 - schválena ZO č.8 jednání dne 21.9.2016,"Smlouva - prodej...