KRAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE,<,>,<,> -„- -„__ ODBOR EKONOMICKÝ,ODDĚLENÍ PŘEZKOUMAVANI HOSPODAŘENI _ >ij OBCÍ A KONTROLY
<br> '“ %:mmova 18,306 13 Plzeň
<br> „ <,>
<br> : / Výtisk č.1
<br> Čj: EK/2168/15
<br> Zpráva o výsledku přezlsoumání hospodaření USC Cermná,ICO: 00480339 za rok 2015
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 25.5.2016
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,O přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků Obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Čermná Čermná 49,345 61 Staňkov
<br> Přezkoumané období: 1.1.2015 — 31.12.2015
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXX XXXXXXXXX - kontroloři:
<br> - XXXXX XXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - XXXXX XXXXXXX - starosta obce
<br> - XXXXX XXXXXXXXX - účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávám' hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem sohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
<br> předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě 15.l.— 5.2.2015
<br> Pravidla rozpočtového provizoria
<br> schválena ZO 5.12.2014
<br> Rozpočtová opatření
<br> č.l,2,3 — schválena starostou,č.4 - 8 - schválena ZO
<br> Rozpočtový výhled
<br> sestaven na období 2015 - 2016
<br> Schválený rozpočet
<br> schválen ZO 6.2.2015
<br> Závěrečný účet
<br> za rok 2014 schválen ZO 26.6.2015 bez výhrad,zveřejněn 29.5.- 26.6.2015
<br> Bankovní výpisy
<br> 1.231 0100 - běžný účet IVŠB,2.231 0171 - běžný účet CNB,3.451 0200 — dlouhodobý úvěr na kanalizaci
<br> Evidence majetku
<br> evidence majetku v programu EMA za rok 2015
<br> Faktury
<br> došlé a odeslané za rok 2015
<br> Hlavní kniha
<br> sestavena k 31.12.2015
<br> lnventurní soupisy majetku a závazků
<br> sestaveny k 31.12.2015
<br> Kniha došlých faktur sestaven k 31.12.2015
<br> Kniha odeslaných faktur sestaven k 31.12.2015
<br> Odměňování členů za období leden — prosinec 2015
<br> zastupitelstva
<br> Pokladní doklady za období leden - prosinec 2015
<br> Pokladní kniha za období leden - prosinec 2015
<br> Příloha rozvahy sestavena k 31.12.2015
<br> Rozvaha sestavena k 31.12.2015
<br> Účetní deníky za období září - prosinec 2015
<br> Účetní doklady l.číselné řady 234 - 450 - účetní doklady k BÚ KB <,>
<br> 2.číselné řady 400100 - 400175 - předpisy došlých faktur <.>
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> za období únor — prosinec 2015
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> sestaven k 31.12.2015
<br> Dohody o provedení práce
<br> za Období leden - prosinec 2015
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
<br> 1.Smlouva O poskytnutí účelové dotace č.ASÍPSOV-2015
<br> ze dne 17.6.2015 na generální opravu hasičské zbrojnice,2.Smlouva č.15249394 o poskytnutí podpory ze dne
<br> 4.9.2015 z Fondu soudržnosti,3.Rozhodnutí č.EDS/SMVS/l 15D242004446 ze dne
<br> 28.8.2015 z MŽP na pořízení vybavení pro separaci odpadu <.>
<br> Smlouvy O převodu majetku (koupě,převod)
<br> l.Protokol č.lB/2015 o předání a převzetí společného zařízení Polní cesta HPCl v k.ú.Krchleby u Staňkova ze dne 28.5.2015 <,>
<br> 2.Kupní smlouva ze dne 26.11.2015 - nákup stavebního _pozemku p.č.24/1 a p.č.31/1 a budovy č.ev.El <.>
<br> Smlouvy O přijetí úvěru
<br> Smlouva Ovúvěru č.99011836994 5 KB ze dne 24.6.2015 na akci: "Cerrnná — kanalizační stoka III.etapa
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
<br> za prosinec 2014 - prosinec 2015
<br> Nespecifikován
<br> zápisy finančního a kontrolního výboru
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření ÚSC Čermná:
<br> nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv <.>
<br> C.Závěr
<br> 1.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2015
<br> dílčí přezkoumání nebylo provedeno <.>
<br> II.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Čermná za rok 2015
<br> Nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv ( S 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.!
<br> III.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Čermná za rok 2015
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Čermná za rok 2015
<br> Byly zjištěny dle tj 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 2,77 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 32,85 % c) podíl zastaveněho majetku na celkovém majetku územního celku 0,00%
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 25.5.2016
<br> Podpisy kontrolorů:
<br> // ff / XXXXX XXXXXXXXX &% Č/X
<br> Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br> Územní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné info...