Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> Stejnopis č.: /
<br> č.j.: KUJI 1774312018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Záborná
<br> se sídlem Záborná 49,588 13 Polná,IČO: 00543781 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 5.října 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 12.března 2018 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s g 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 12.března 2018 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Obec Záborná Záborná 49 588 13 Polná
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX - kontrolor: XXXXXXXX XXXXX
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: XXXXX XXXXXX - XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,internet: www.kr—vysocina.cz IČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> \
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Záborná nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> g.Písemnosti vvggité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Záborná byly využity následující písemnosti:
<br> Smlouva o dílo - ze dne 25.05.2017 na rekonstrukci dětského hřiště v Záborně
<br> Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2017
<br> Bankovní výpisy - za měsíc září 2017 (MMB č.2017/91 - 2017/100,ČNB č.10)
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30.09.2017
<br> Závěrečný účet — návrh závěrečného účtu obce za rok 2016 zveřejněn na úřední desce od 09.05.do 25.05.2017 a na internetových stránkách obce zveřejněn od 10.05.do 25.05.2017 - závěrečný účet schválen zastupitelstvem bez výhrad dne 25.05.2017 - schválený závěrečný účet na internetových stránkách obce zveřejněn od 26.05.2017
<br> Hlavní kniha - sestavena ke dni 30.09.2017
<br> Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 zastupitelstvem dne 25.05.2017
<br> Zápisy zjednání finančního výboru ze dne 23.03 <.>,22.06.a 27.09.2017
<br> Zápisy zjednání kontrolního výboru ze dne 17.03 <.>,07.06.a 29.09.2017
<br> Smlouvy ostatní - veřejnoprávní smlouva č.1/2017 ze dne 26.05.2017 o poskytnutí dotace obcí jinému subjektu
<br> Smlouvy o převodu majetku - dvě smlouvy o prodeji pozemků s právní účinností zápisu do katastru nemovitostí ke dni 20.03.a 14.09.2017
<br> Evidence poplatků - seznamy plátců pro rok 2017 (psi,odpady)
<br> Pokladní doklady - za měsíc srpen a září 2017 (95 - 125) „
<br> Účetní doklady - za měsíc září 2017 (MMB č.110091 - 110100,CNB č.150010)
<br> Darovací smlouvy - dvě smlouvy o poskytnutí ňnančních darů obcí jiným subjektům ze dne 02.03.a 17.08.2017
<br> Dohody o provedení práce — ze dne 02.01.2017 na zpracování kroniky,ze dne 01.06.2017 na úklid obce a na úpravu terénu u hřiště,ze dne 03.07.2017 na údržbu zeleně a úklid obce Kniha došlých faktur - za období leden až září 2017 (01 - 82)
<br> Schválený rozpočet - na rok 2017 ze dne 23.02.2017 - na internetových stránkách obce zveřejněn od 06.03.2017
<br> Účetní deník - za měsíc září 2017
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněn na úřední desce od 04.02.do 23.02.2017 a na internetových stránkách obce od 06.02.do 23.02.2017
<br> Evidence majetku - vedena v PC
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - na rok 2017 stanovena zastupitelstvem dne 29.12.2016 Kniha odeslaných faktur - za období leden až září 2017 (01 - 04)
<br> Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem - záměr prodeje pozemku zveřejněn od 07.01.do 24.01.2017 - prodej schválen zastupitelstvem dne 23.02.2017; záměr prodeje pozemku zveřejněn od 25.05.do 17.06.2017 - prodej schválen zastupitelstvem dne 17.08.2017 Smlouva nájemní- ze dne 25.05.2017 o pronájmu nebytových prostor obcí jinému subjektu Účtový rozvrh - platný pro rok 2017
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 29.12.2016; ze dne 23.02 <.>,25.05.a 17.08.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.09.2017
<br> Odměňování členů zastupitelstva - schváleno zastupitelstvem dne 02.11.2014
<br> Pokladní kniha - za měsíc srpen a září 2017
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 30.09.2017
<br> Rozpočtová opatření - starostou obce schváleno rozpočtové opatření (dále RO) č.1 dne 11.05.- n...