Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJl 12120/2016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Záborná
<br> se sídlem Záborná 49,588 13 Polná,IČO: 00543781 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 20.srpna 2015 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.září 2015 jako dílčí přezkoumání a 25.února 2016 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 25.února 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Záborná Záborná 49 58813 Polná
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.XXXXX XXXXXXXXXXXX pověření číslo XXX/XX
<br> Podklady předložili: XXXXX XXXXXX - XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e—mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr—vysocina.cz IČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Záborná nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Záborná byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - XXX XXXX č.X schváleno starostou obce dne XX.4.2015,č.2 schváleno starostou obce dne 28.5.2015,č.3 schváleno starostou obce dne 30.6.2015
<br> Schválený rozpočet- rok 2015 schválen 20 č.3 jednání dne 5.3.2015
<br> Rozpočtový výhled - XXX XXXX - XXXX sestaven a projednán XX jednání dne XX.2.2014 Pravidla rozpočtového provizoria - XXX XXXX stanovena XX č.X jednání dne XX.12.2014 Závěrečný účet - XXX XXXX návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Záborná zveřejněn na kamenné úřední desce i na webové stránce obce Záborná ve dnech 12.5.- 27.5.2015,schválen 20 č.4 jednání dne 28.5.2015 s výrokem - bez výhrad
<br> Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na kamenné úřední desce ve dnech XX.2.- 5.3.2015 ilna webové stránce obce Záborná ve dnech 12.2.- 5.3.2015
<br> Učetnictví ostatní- odpisový plán rok 2015
<br> Mzdová agenda - předpisy mezd měsíc XXXXXX XXX XXXX
<br> Evidence poplatků - předložena podle stavu ke dni 30.6.2015 (poplatek ze psů)
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.6.2015
<br> Učtový rozvrh - předložen měsíc leden - XXXXXX XXX XXXX (elektronicky)
<br> Účetní deník - předložen měsíc leden - XXXXXX XXX XXXX
<br> Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 30.6.2015 (fa.č.1 - 68)
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 30.6.2015 <.>
<br> Pokladní doklady - měsíc únor rok 2015 (souhrnný příjmový doklad č.20 a 26,výdajový doklad č.18 - 22)
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30.6.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30.6.2015
<br> Hlavní kniha - předložena měsíc leden - XXXXXX XXX XXXX (elektronicky)
<br> Evidence majetku - předložena podle stavu ke dni 30.6.2015
<br> Pokladní kniha (deník) - předložena podle stavu ke dni 30.6.2015
<br> Odměňování členů zastupitelstva — měsíc XXXXXX XXX XXXX
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 30.6.2015 (fa.č.1 - 2)
<br> Faktura - fa.č.150100535 - "Počítač DELL — 1 kus" vystavena dne 20.4.2015 ve výši 28 678 Kč včetně DPH - úhrada dne 30.4.2015 _ Bankovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 30.6.2015 (GE Money Bank a.s <.>,CNB) Účetní doklady - měsíc XXXXXX XXX XXXX (bankovní výpis č.XX ze dne X.6.2015,č.53 ze dne 22.6.2015)
<br> Smlouva o dílo - „Smlouva č.345/2015 - Obnova stávajícího propustku na místní komunikaci v Záborné“ ve výši 290 018 Kč včetně DPH ze dne 17.6.2015
<br> \!
<br> Smlouvy nájemní - "Smlouva - o nájmu nebytových prostor p.c.st.52,čp.49" ve výši 1 800 Kč/rok ze dne 29.1.2015
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - přípis "DSO členský příspěvek rok 2015" ve výši 936 Kč ze dne 25.3.2015 - úhrada dne 2.4.2015
<br> Smlouvy o věcných břemenech - "Smlouva č.1030024250/002 - o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene" p.č.760/8 ze dne 16.4.2015
<br> Dohody o provedení práce - "Dohoda - Prohrnování sněhu" ze dne 2.1.2015,"Dohoda - Drobné opravy v kuchyňce" ze dne 1.3.2015,"Dohoda - Sekání trávy a ostatní sezónní práce" ze dne 21.5.2015
<br> Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem - smlouva nájem budovy ze dne 29.1....