Návrh závěrečného účtu obceVysoká Pec za rok 2017
<br> 1j Údaje o glnění příjmů a výdajů za rok 2017
<br> Schválený rozpočet
<br> Upravený rozpočet
<br> Plnění k 31.12.2017
<br> Třída 1 - Daňové příjmy 18 045 000,00 24 029 643,63 24 029 643,63 Třída 2 - Nedaňové příjmy 1 628 000,00 1 843 817,43 1 843 817,43 Třída 3 — Kapitálové příjmy 100 000,00 372 098,25 372 098,25 Třída 4 - Přijaté transfery 202 000,00 745 886,00 745 886,00
<br> Příjmy celkem
<br> 19 975 000,00
<br> 26 991 445,31
<br> 26 991 445,31
<br> Třída 5 - Běžné výdaje
<br> 11 892 000,00
<br> 10 956 396,79
<br> 10 956 396,79
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje 290 000,00 352 618,25 352 618,25 Výdaje celkem 12 182 000,00 11 309 015,04 11 309 015,04 Saldo: Příjmy - výdaje 7 793 000,00 15 682 430,27 15 682 430,27 Třída 8 - financování -7 793 000,00 -15 682 430,27 -15 682 430,27 Přijaté úvěry a půjčky 0 D 0 Splátky úvěrů 0 0 0 Fond rezerv 0 0 0 Fond xx 0 0 O Prostředky minulých let 0,00 0,00 0,00 Financování celkem 0,00 -15 682 430,27 -15 682 430,27 Přebytekl—j,ztráta (+) 0,00 -15 682 430,27 -15 682 430,27
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v sídle obce (OÚ Vysoká Pec),ui.Julia Fučíka č.p.46,431 59 Vysoká Pec u paní Zdeňky Vejlupkové (FIN 2-12M,rozbor čerpání příjmů a výdajů) <.>
<br> Ke zvýšení daňových příjmů došlo zejména u výnosu daňových příjmů - daně příjmu fyz.osob,daně z příjmu práv.osob,daně přidané hodnoty,daně z nemovitosti a popl.za ukládání odpadů <.>
<br> K překročení plnění nedaňových příjmů došlo z důvodu vyššího plnění rozpočtu,zejména za poskytování služeb obyvatelstvu,příjmů z podílu na zisku & dividenda'ch,pronájmu nebyt.prostorů a výrazně se zvýšily příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce.Obec získala finanční dary na pořádání kulturních akcí od firmy Severní energetická a.s.75 DUO,-Kč,XXXXXX XXXXXXXX,a.s.X DUO,-Kč,AUTO Hrubý sro.2 DUO,-Kč,EHB sro 2 DUO,-Kč,WORLD INVEST,v.o.s.3 000,-Kč,Tiskárna AKORD Chomutov,sro 4 DOC,-Kč,NACK sro.3 DUO,-Kč <.>
<br> Kapitálové příjmy - příjmy z prodeje majetku byiy uskutečněny na základě řádné schválených prodejů pozemků.Na tyto pozemky byly vyhotoveny smlouvy o převodu nemovitostí <.>
<br> Přijaté transfery -jsou tvořeny z dotace na výkon státní správy ve výši 201 900,—Kč,dotace na veřejně prospěšné práce z ESF v cetkové výši 52 DUO,-Kč,OP Výzkum,vývoj a vzdělávání pro školu ve výši 465 986,-Kč,kterou jsme ihned převedli na ZŠaMŠ Vysoká Pec a dotace od Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši 26 OGG,-Kč na volby <.>
<br> Běžné výdaje - rozpočet těchto výdajů nebyl překročen z důvodu neuskutečnění některých akci.Obec zapůjčila fin.prostředky DSO Mikroregionu Lesenská pláň,ve výši 140 OGG,-Kč na předfinancování akce "Krušnohorský mezinárodní den dětí 2017".Po získání dotace budou prostředky vráceny <.>
<br> Kapitálové výdaje -jsou složeny z výdajů na pořízení územního plánu,nákup pozemků a pořízení Workoutového hřiště do Drmai při akci Obnova návsi v Drmaiech <.>
<br> Financování — obec v tomto roce skončila s přebytkem ve výši: -15 682 430,27 Kč <.>
<br> Celkové výdaje po oblastech
<br> schválený rozpočet
<br> upravený rozpočet
<br> Plnění k 31.12.2017
<br> Silnice 3 950 000,00 3 396 654,20 3 396 654,20 Kanalizace 108 000,00 57 102,00 57 102,00 Základní škola 470 000,00 917 262,60 917 252,60 Knihovna 54 000,00 47 152,00 47 152,00 Kronika 16 000,00 15 375,00 15 375,00 Kultura -( sál) 185 000,00 117 555,46 117 555,46 Kultura — akce(vít.+posez.) 300 000,00 213 938,26 213 938,26 Tělovýchova 231 000,00 181 278,00 181 278,00 Koupaliště 323 000,00 193 237,00 193 237,00 Bytové hospodářství 41 000,00 11 224,00 11 224,00 Nebytové hospodářství 280 000,00 259 427,00 259 427,00 Veřejné osvětlení 331 000,00 338 376,00 338 376,00 Územní plánování 280 000,00 47 500,00 47 500,00 Komunální služby - VPP 433 000,00 65 055,25 65 055,25 Odpady — odvoz N0 15 000,00 31 449,00 31 449,00 Odpady - odvoz TDO 405 000,00 398 381,20 398 381,20 Odpady - odvoz nedompdp.50 000,00 58 007,00 58 007,00 Odpady- separodpad 150 000,00 152 436,00 152 436,00 Veřejná zeleň 285 000,00 425 522,70 425 522,70 Ochrana obyvatelstva 1 000,00 0,00 0,00 Volby do zastupitelstva kraje 0,00 14 328,50 14 328,50 Zastupitelstvo 1 309 000,00 1 257 603,03 1 257 603,03 Činnost místní správy 2 950 000,00 2 807 435,44 2 807 435,44 Služby peněžních ústavů 15 000,00 11 732,40 11 732,40 DPPO - obec 0,00 290 510,00 290 510,00 Vratka dotace 0,00 473,00 473,00 Celkem 12 182 000,00 11 309 015,04 11 309 015,04
<br> Celkové příjmy po oblastech
<br> schválený rozpočet
<br> upravený rozpočet
<br> plnění k 31.12.2017
<br> Daně a poplatky + dotace 18 622 000,00 25 150 529,63 25 150 529,63 Správa lesa 0,00 1 500,00 1 500,00 Prřijaté dary 0 94 000,00 94 000,00 Pronájem kanalizace—VaK KV 215 000,00 217 984,00 217 984,00 Ostatní těl.Čín <.>,koupalistě 30 000,00 70 138,75 70 138,75 Bytové hospod,- nájemné 180 000 172 459,00 172 459,00 Nebyt.hospod.- nájemné 520 ...