Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57.587 33 Jihlava / Stejnopis c'.:,',f'
<br> Č jj KUJI 10430/2017 KO
<br> /
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Jihlava-Třebíč- Raabs
<br> se sídlem Masarykovo náměstí 97,586 28 Jihlava.IČO: 75122863 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 28 listopadu 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.prosince 2016 jako dílčí přezkoumání a 7.února 2017 jako konečné přezkoumání na základě Žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „0803 vsouladu sš4zákona o přezkoumávání hospodaření Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č 255/2012 Sb.<.> o kontrole bylo vrácení podkladu vyžádaných k přezkoumání dne
<br> Misto provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Cyklostezka Jihlava- Třebíč-Raabs
<br> Masarykovo náměstí 97 586 28 Jihlava
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXX XXXXXXX pověřeni čislo XXXXXXXXXXX_XO
<br> Podklady za DSO předložily: Zdenka Švařičková - manažerka DSO Jířína Hanáková - učetni
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumáváni hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým zpusobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání Při posuzování jednotlivých právních ukonu se vychází ze znění právních předpisu platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu
<br> tel.<.> 584 SC2 707,fax 584 602 434 (: ma l p-ostafg-v-vysomna czl lnte'ne: www kr-*.",'50Cir's :: lČO 70893749 |3 datOvo svrá-q 4.530an
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Jihlava- Třebič-Raabs byly využity následující písemností:
<br> Kniha došlých faktur- k 30 11 2016,faktury došlé číslo 1 až 26
<br> Smlouvy o převodu majetku - kupní smlouva na nákup pozemku ze dne 21 4.2016.právní účinky vkíadu do katastru nemovitostí dne 18.5.2016
<br> Rozpočtový výhled - zpracován pro roky 2017 až 2021
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - investiční dotace FV01188.0019 ze dne 19 5 2016 ve výši 99 000 - Kč na realizaci akce "Úsek cyklostezky Přímělkov-Dolní Smrčné-B PrOjektová dokumentace" Závěrečná zpráva ze dne 71 9,2016
<br> Schválený rozpočet — rozpočet svazku na rok 20'6 byl prOjednán a schválen valnou hromadou svazku dne 10.12.2015
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu svazku za rok 2015 byl zveřejněn na úředních deskách členských obcí spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2015 v termínech od 7 4 do 8 6.2016 a byl schválen na jednání valné hromady dne 24.5 2016 bez výhrad
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30 112016
<br> Účetní doklady - doklady k výpisu č 10 za měsíc říjen 2016,čísla dokladu 135 až 147.23 až 25 a 35 <.>
<br> Kniha odeslaných faktur - k 30 11 2016 vystavené faktury číslo 1 až 25
<br> Účetnictví ostatní- účetní odpisy za měsíc říjen 2016
<br> Rozvaha - k 31 122015 a k 30.11 2016
<br> Příloha rozvahy - k 30 11.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 30 11 2016
<br> Návrh rozpočtu - návrh rozpočtu svazku na rok 2016 byl zveřejněn na úředních deskách členských obcí v termínech od 184 110010.12 2015
<br> Účetní závěrka - účetní závěrka svazku za rok 2015 byla prOJednána a schválena dne 24.5.2016
<br> Smlouvy o dílo - smsouva o dílo na zhotovení díla " Cyklostezka úsek Přímělkov- Dolni Smrčně".cena díla 209330- Kč
<br> Učtový rozvrh - pro rok 2016 je zpracován
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám - veřejná zakázka malého rozsahu " Vypracování pr0jektové dokumentace na úsek cyklostezky Přímělkov—Dolní Smrčne" <.>
<br> - žádosti o podání cenových nabidek os:oveny 3 firmy/
<br> - seznam přijatých nabídek.-' 3 firmy.:
<br> - smlouva o dílo s vybraným dodavatelem
<br> Bankovní výpisy - k 30 11.2016
<br> - účet u CS čislo 14750503991'0800,zústatek 695026 91 Kč
<br> _ úvěrový účet u (:s čslo 3313634391'0800,zustatek—1.825.600„- Kč
<br> Zápisy z jednání orgánu dobrovolných svazku obcí - zasedání představenstva svazku zedne 24 5 1.7.<.> 29.9 a 24112016
<br> - zápisy z jednání dozorčí rady svazku ze dne 24.5.a 24 11 2016
<br> Hlavní kniha - k 30 112016
<br> Faktura - faktura číslo 201604 ze dne 15 7.2016 za projektové práce na " Cyklostezka úsek Přímělkov—Dolni Smrčne'“ na částku 209 330- Kč
<br> iínvestice/
<br> Zápisy z jednání statutárních orgánu včetně usneseni - valná hromada ze dne 24.5.a 24.11,2016
<br> Rozpočtová opatření — číslo 1 ze dne 1.7 2016 - číslo 2 ze dne 29 9.2016
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity násl...