Závěrečný účet Obce Zahrádky za rok 2015
<br> Obec Zahrádky hospodařila dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 4.12.2014 usnesením č.6612014
<br> jako přebytkový <.>
<br> Podkladem pro vypracování číselné části "zprávy" jsou roční účetní a finanční výkazy (v písemné podobě k nahlédnutí u účetní obce),doplněné o stručné,ale výstižné zhodnocení ostatních oblastí,které z účetních výkazů nelze zjistit <.>
<br> Souhrnné výsledky finančního hospodaření,dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího
<br> Ukazatel rozpočtu 2014 2015 Rozdíl.% plnění v tis.Kč upr.rozpočet skutečnost upr.rozpočet skutečnost skutecnosti 2015/2014 2015-2014
<br> Nekonsolidované příjmy 6 665,05 6 722,40 5 553,48 5 870,18 -852,22 87,32 Příjmy po konsolidaci 6 665,05 6 641,40 5 553,48 5 541,18 —1 100,22 83,43 Nekonsolidované výdaje 5 663,55 5 661,24 5 442,74 5 763,05 101,81 101,80 Výdaje po konsolidaci 5 663,55 5 580,24 5 442,74 5 434,05 —l46,19 97,38 Financování — třída 8 —1 001,50 -1 061,16 -110,74 -107,13 954,03 10,10 Saldo—HV před konsolidací 1 001,50 1 061,16 110,74 107,13 —954,03 10,10 Saldo—HV po konsolidací 1 001,50 1 061,16 110,74 107,13 -954,03 10,10
<br> Celkové příjmy v r.2015 byly v porovnáním s r.2014 nižší o 1,1 mil.Kč.V r.2014jsme obdrželi dotaci ve výši 2,57 mil.Kč na akci Zahrádka,v r.201 5 jsme získali dotaci ve výši 1,4 mil.Kč na akci Zateplení OÚ.Výdajejsou v obou porovnávaných letech téměř shodné.Ve financování došlo k navýšení splátek dlouhodobých úvěrů v r.2015 z důvodu doplacení úvěru na kořenovou čistírnu odpadních vod ve výši 240 tis.Kč <.>
<br> Plnění rozpočtu v členění podle rozpočtové skladby (v písemné podoběje k nahlédnutí u účetní obce) <.>
<br> Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku
<br> Počet změn rozpočtu 183 a provedených rozpočtových opatření 13 <.>
<br> Objem RO v Kč v příjmech 2180284 a objem RO v Kč ve výdajích 3783314 <.>
<br> Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 1.514.726,26 a výdajích 169808198 <.>
<br> Nutnost provádět změny rozpočtu bylo získání 6 dotací,dále pak výdaje spojené s realizací akcí Zateplení OÚ,Zahrádka v Zahrádkách,Stavební úpravy čp.70,pořízení nového multifunkčního komplexu a nového NB <.>
<br> Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidací (přebytkm stav peněžních prostředků) Dosažený přebytek ve výši 107 129,89 Kč.K dosažení přebytku přispělo získání dotací na akce,které byíyjiž v rozpočtu plánované,vyšší příjmy za vodné; dále
<br> pak neuskutečnění plánované opravy komunikací a úspora energií <.>
<br> Zůstatek na všech účtech (ZBÚ)je celkem 1 354 567,44 Kč <.>
<br> Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry,půjčky,výpomoci,prostředky fondů),porovnání jejich výše s předchozími XXXX a jejich podíl na celkových výsledcích
<br> Obec nehospodaří s žádným fondem <.>
<br> K použití úvěrů,půjček,návratných výpomocí nedošlo Zůstatek celkového úvěrového zatížení k 31.12.2015 : 984.981 Kč.Z toho:
<br> 1) úvěr K.B <.>,a.s.- KČOV
<br> 2) úvěr K.B <.>,a.s.— Kanalizační Sběrač D
<br> 3) TESCO s.r.o.(AVE CZ)
<br> 0.00 Kč
<br> 963.181.00 Kč
<br> 21.800.00 Kč Úvěrové zatíženíje v porovnání s r.2014 nižší o 414.100 Kč z důvodu doplacení úvěru na KČOV a řádného splácení úvěru Kanalizace a návratné výpomoci <.>
<br> Tvorba vlastnich příjmů po konsolidací a rozhodujících položek v meziročním porovnání
<br>.2014 2015 Rozdíl „ <,>
<br> Vlastni prljmy po ' skutečnosti % plnem konsolldac1 v 115.Kc upr.rozpočet skutečnost Upr.rozpočet skutečnost 201 52014 2015/2014 Daňové 3 093,28 3 085,84 3 250,26 3 246,47 160,63 105,21 Vlastní nedaňové 699,60 683,39 636,05 627,54 —55,85 91,83 Vlastní kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem vlastní příjmy 3 792,88 3 769,23 3 886,31 3 874,01 104,78 102,78
<br> U daňových příjmů došlo k nárůstu z důvodu vyšších příjmů daně PO,DPH a daně z nemovitostí.U nedaňových došlo k poklesu z důvodu nižší těžby dřeva <.>
<br> Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým
<br> „ 2014 2015 Rozdíl „ <.>
<br> Ukazatel rozpoctu po _.% plnem konsolidaci v tis.Kč upr.rozpočet skutečnost upr.rozpočet skutečnost skutečností 2015/2014
<br> 2015—2014
<br> Vlastní příjmy celkem 3 792,88 3 769,23 3 886,31 3 874,01 104,78 102,78 Neinvest.dotace celkem 196,00 196,00 169,75 169,75 -26,25 86,61 Investiční dotace celkem 2 568,77 2 568,77 1 443,02 1 443,02 —1 125,75 56,18 Ostatní,jiné příjmy celkem 107,40 107,40 54,40 54,40 —53,00 50,65 Celkem příjmy po konsolid.6 665,05 6 641,40 5 553,48 5 541,18 -1 100,22 83,43
<br> U celkových vlastních příjmů došlo k mírnému nárůstu z důvodu vyšších příjmů daňových.U dotacíje pokles z důvodu realizace menší akce než v roce předchozím.V r.2015 se nekonaly žádné volby <.>
<br> Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů
<br> Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2015 v Kč UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl
<br> — výkon státní správy 54 400,00 54 400,00 0,00
<br> X Celkem ze státního rozpo...