Roční zpráva o finanční kontrole za rok 2016 Stručné zhodnocení výsledků řídících kontrol V naší obci Hradčany byl kontrolní systém vybudován v roce 2005 Tvoří jej: 1.Vnitřní směrnice o finanční kontrole Pověření starosty obce XXXX XXXXXXXXX Káninského příkazcem operací Pověření paní XXXXX XXXXXXXXXX správkyní rozpočtu a hlavní účetní Dobrá spolupráce funkcionářů obce při plnění úkolů v oblasti finanční kontroly Vytvoření podpisových vzorů
<br> ???—)!“
<br> Všem zaměstnancům a funkcionářům obce byly dány instrukce o cílech a významu finanční kontroly obce.Tím zde bylo vytvořeno příznivé kontrolní prostředí <.>
<br> Účinnost vnitřního kontrolního systému obce byla v roce 2016 hodnocena průběžně <.>
<br> Finanční a kontrolní výborjmenovalo zastupitelstvo obce Hradčany.Výbor provádí kontrolu hospodaření obce,sestavení rozpočtu,rozpočtových opatření a další kontroly určené starostou obce <.>
<br> Dne 24.2.2016 finanční výbor provedl kontrolu inventury majetku a závazků za rok 2015.Dále pak finanční výbor zkontroloval rozpis rozpočtu obce na položky,členové finančního výboru souhlasili s navrženým rozpisem rozpočtu a neměli žádné připomínky <.>
<br> Druhá finanční kontrola se uskutečnila 15.6.2016.Finančnívýbor projednal návrh závěrečného účtu za rok 2015 a návrh účetní závěrky a výsledek hospodaření za rok 2015 a doporučil jej ke schválení na nejbližším zasedánízastupitelstva obce.Dále pak finančnívýbor projednal zápis z kontroly hospodaření obce,konané dne 2.6.2016 pracovníky kontrolního oddělení Krajského úřadu Středočeského kraje.Zpráva konstatovala,že nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.Finančnivýbor provedl kontrolu rozpočtových opatření č.1,2,3 a konstatoval,že rozpočtová opatření byla sestavena v souladu se zákonem a neměl k nim žádné připomínky <.>
<br> Třetí finanční kontrola se uskutečnila 5.9.2016 a byly kontrolovány platby za psy,pozemky a popelnice <.>
<br> Čtvrtá finanční kontrola se uskutečnila 5.12.2016.Finančnívýbor kontroloval pokladní hotovost dle předložené výčetky.Po přepočítání nebyly zjištěny žádné rozdíly.Dále finanční výbor kontroloval návrh rozpočtu na rok 2017.Rozpočet byl navržen jako schodkový,schodek rozpočtu bude pokryt úsporami z minulých let.Finanční výbor navrhl schválit rozpočet na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.12.2016 <.>
<br> V Hradčanech dne 6.2.2017
<br> Příloha č.2 k vyhlášce č.416/2004 Sb <.>
<br> Tabnika stavů vyhraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky,auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u
<br> orgánu veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému
<br> Poř <.>,Údaje za účetní Souvhrnne “EMG,“ \„ Nazev.vsechny ucetnl cis.jednotku.jednotky ] výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle & 44 zákona o rozpočtových pravidlech 0 0 (v tis.Kč) 2 výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle & 22 zákona o rozpočtových pravidlech 0 0 územních rozpočtů (v tis.Kč) 3 výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle zvláštních právních předpisů *1) (v tis.Kč) 0 0 %Maé ] Vyhotovil: XXXXX XXXXXXXXXX % // Schválil: XXXXXXXX XXXXXXXX ! » l ' X Funkce: ucetm ý Funkce: starosta Dne: 6.2.2017 Dne: 6.2.2017 *l) zvláštním právním předpisem se rozumí zákon č.l43/2001 Sb.<.> o o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže),zákon č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví.ve
<br> znění pozdejsrch předpisů,zákon č.218/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),ve znění pozdějších předpisů,zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů> ve znění pozdějších předpisů,zákon č.337/i 992 Sb.: o správě daní a poplatků,ve znění pozdějších předpisů ajiné zvláštní právní předpisy <.>
<br> Roční pr'fhia' předkladatele Obec Hradčwgr pro rok 2016,syslém IS FKVS MRZ,6.2.20! 7 Strana ]
<br> i:
<br> Příloha č.4 k vyhlášce č.416/2004 Sb <.>
<br> Ta
<br>.<.> v
<br> bulka údajů o výsledcích veře'nos rávnícší kontrol za istiovan 'ch oreánem veře'né s rá a o stavu \ bran 'ch ukazatelů ro účely hodnocení ] i) l Y a ] P VY W Y l3
<br> systému těchto kontrol
<br> Název
<br> Údaje za účetní jednotku
<br> Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
<br> celkový objem veřejných příjmů *4) plněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (v tis.Kč)
<br> [\J
<br> objem plněných veřejných příjmů u vybraného vzorku operací (š ! i odst.4 zákona),které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal (v tis.Kč)
<br> UJ
<br> procentní vyjádření poměru objemu plněných veřejných příjmů u vybraného vzorku operací,které kontrolní orgán v prověřovaném období u
<br> kontrolovaných osob na místě přezkoumal ve vztahu k celkovému objemu veřejných příjmů plněných...