Město Horažďovice - schválený rozpočet na rok 2018 v tis.Kč Schválený rozpočet Skutečnost Schválený rozpočet 2017 2017 2018 Daňové příjmy: 64 000,00 89 819,39 77 000,00 Sdílené daňové příjmy 51 700,00 67 080,36 65 300,00 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 12 000,00 16 874,28 16 000,00 daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 500,00 523,83 400,00 daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1 200,00 1 494,67 1 400,00 daň z příjmů právnických osob 13 000,00 15 914,38 15 500,00 daň z přidané hodnoty 25 000,00 32 273,20 32 000,00 Výlučné daňové příjmy: 5 000,00 14 614,05 5 000,00 daň z nemovitostí 5 000,00 5 360,67 5 000,00 daň z příjmů PO placená obcí 0,00 9 253,38 0,00 Odvod výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů (VHP) a loterií 1 540,00 1 866,27 700,00 Příjem za zkoušky odborné způsobilosti 20,00 30,80 20,00 Správní poplatky 2 300,00 2 690,70 2 500,00 Ostatní daně a poplatky z vybraných čin <.>,služeb 3 440,00 3 537,21 3 480,00 poplatek ze psů 135,00 141,48 135,00 poplatek za komunální odpad 3 200,00 3 224,70 3 200,00 poplatek za užív.veř.prostranství 100,00 170,95 140,00 popl.za ukládání odpadu,znečišť.ovzduší,odnění zem.půdy 5,00 0,08 5,00 Nedaňové příjmy: 23 619,35 28 180,37 23 000,00 Příjmy z vlastní činnosti a příjmy z pronájmu 20 681,35 24 927,04 20 385,00 Lesy 2 225,00 4 274,66 1 000,00 Parkovné 0,00 17,57 240,00 Městská knihovna 70,00 99,60 70,00 Městské muzeum 210,00 256,54 230,00 Kultura 0,00 82,92 100,00 Horažďovický obzor 150,00 159,43 150,00 Aquapark 7 550,00 8 511,61 7 550,00 Reklama 200,00 239,98 200,00 Hřbitovnictví 46,00 60,77 54,00 Vodohospodářský majetek 7 047,00 7 739,62 7 800,00 Kotelny 2 825,00 2 756,12 2 700,00 Hasičská zbrojnice 276,35 292,17 251,00 Ostatní příjmy 82,00 436,05 40,00 Příjmy z pronájmu pozemků 1 808,00 1 787,34 1 808,00 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 520,00 334,19 97,00 Ostatní nedaňové příjmy 610,00 1 131,80 710,00 Pokuty 350,00 588,23 450,00 Náklady řízení,vratky,náhrady 240,00 523,57 240,00 Splátky úvěrů a NFV 20,00 20,00 20,00 Kapitálové příjmy celkem 5 000,00 11 308,78 1 000,00 Příjmy Schválený rozpočet Skutečnost Schválený rozpočet 2017 2017 2018 Přijaté dotace 28 060,65 36 925,93 28 000,00 12 406,00 12 406,00 12 915,50 Neinv.dotace ze SR- sociálněprávní ochrana dětí 1 084,69 Neinv.dotace ze SR -odborný lesní hospodář 1 055,00 964,85 1 160,25 Neinv.dotace ze SR -podpora výsadby melioračních a zpevň.dřevin 4,40 Neinv.dotace ze SR- sociální práce 660,00 Neinv.dotace ze všeob.pokl.správy-volby 231,38 247,83 Neinv.dotace MPO- analýza úpor vybraných objektů 101,64 Neinvestiční dotace z XXX.kultury- Děti a čtení XX,XX Neinvestiční dotace Min.kultury-Seniorům dokořán 24,00 Neinvestiční dotace Min.kultury-přechod na knihovní systém Tritius 134,00 Neinvestiční dotace Min.kultury-oprava pivovaru 450,00 Neinvestiční dotace Min.kultury-oprava kaple sv.Anny 150,00 Neinvestiční dotace Min.školství pro MŠ a ZŠ 1 144,27 Neinv.přijaté dotace od GŘHZS-výdaje jednotek SDH 10,64 Neinvestiční dotace ze SR - úřad práce 585,59 Neinvestiční dotace ze SR - projekt Profesionalita II 1 766,95 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 290,00 303,17 303,57 Neinv.přijaté dotace od kraje-regionální funkce knihoven 309,65 309,66 322,85 Neinv.přijaté dotace od kraje- muzeum propagační materiály 15,00 Neinv.přijaté dotace od kraje- dřevěnné turistické sety 50,00 Neinv.přijaté dotace od kraje- Jmeniny města a Den seniorů 15,00 Neinv.přijaté dotace od kraje- opravy v zámku 350,00 Neinv.přijaté dotace od kraje- oprava CAS 200,00 Neinv.přijaté dotace od kraje-pro ZŠ Komenského a ZŠ Blatenskou 63,15 Neinv.přijaté dotace od kraje-zajištění pečovatelské služby 158,81 Investiční dotace od kraje- rozšíření VO v HD Lhotě 300,00 Investiční dotace z SFKI - digitaliazce kina 700,00 Příjem z hospodářské činnosti - bytové hospodářství 14 000,00 14 721,73 13 050,00 Peněžní fondy příjmy celkem 370,00 373,05 350,00 fond rozvoje bydlení 342,00 344,43 322,00 splátky úroků z půjček 10,00 4,78 10,00 splátky půjček 330,00 336,81 310,00 bankovní úrok 2,00 2,84 2,00 fond městského muzea 28,00 28,62 28,00 bankovní úrok 28,00 28,62 28,00 Konsolidační položky celkem - příjem 650,00 650,00 650,00 příspěvek do sociálního fondu 650,00 650,00 650,00 v tis.Kč Příjmy Neinv.dotace ze SR-výkon státní správy Příjmy v tis.Kč v tis.Kč REKAPITULACE : Schválený rozpočet Skutečnost Schválený rozpočet 2017 2017 2018 Příjmy celkem 121 700,00 166 607,52 130 000,00 Daňové příjmy 64 000,00 89 819,39 77 000,00 Nedaňové příjmy 23 619,35 28 180,37 23 000,00 Přijaté dotace 28 060,65 36 925,93 28 000,00 Kapitálové příjmy 5 000,00 11 308,78 1 000,00 Příjmy peněžních fondů 370,00 373,05 350,00 Konsolidační položky 650,00 650,00 650,00 Financování celkem 108 500,00 15 485,37 100 000,00 Změna stavu bankovních účtů fondy 0,00 -133,01 0,00 Změna stavu bankovních účtů - ZBÚ+pokladna 71 000,00 -10 227,65 75 000,00 Změna stavu bankovních účtů - termínovaný vklad 25 000,00 25 000,00 0,00 Prodej podílových listů J&T Money a stát.dluho...