Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2006
Rozpočet na rok 2006 byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.27/9Z/2005 ze dne 21.12.2005 jako schodkový se zapojením finančních prostředků z předpokládaného
<br> výsledku hospodaření za rok 2005 ve výši 150 mil.Kč a investičním úvěrem maximálně
<br> do výše 150 mil.Kč pro oblast dopravy a zdravotnictví,v absolutní výši 9 959 mil.Kč,z toho:
<br> běžný rozpočet ve výdajové části v objemu 8 785 mil.Kč
<br> kapitálový rozpočet ve výdajové části v objemu 1 174 mil.Kč
Schválený rozpočet byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními.V rámci 12 rozpočtových opatření bylo v roce 2006 provedeno 161 rozpočtových změn <.>
<br> Celkový objem upraveného rozpočtu k  6.12.2006 činil v oblasti výdajů 11 663 mil.Kč,příjmů ve výši 10 833 mil.Kč a financování v objemu 830 mil.Kč.Financováním XXX do rozpočtu Ústeckého kraje,nad rámec financování ve schváleném rozpočtu,zapojen zůstatek finančních prostředků z roku 2005 ve výši 530 mil.Kč <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2006
Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2006 bylo přebytkové se saldem ve  výši 57 mil.Kč,viz tabulka č.1 <.>
<br>
Celkové skutečné příjmy kraje za rok 2006 činily 11 150 mil.Kč.V rámci skutečně realizovaných příjmů tvořily hlavní příjmovou část Ústeckého kraje účelově vázané dotace v objemu 7 295 mil.Kč,tj.66 % z celkového objemu skutečných příjmů,z toho především dotace z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy v celkové výši 6 011 mil.Kč.Další část realizovaných příjmů v objemu 3 855 mil.Kč,tj.34 % z celkového objemu skutečných příjmů,tvořily prostředky v rámci podílu Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní a vlastní nedaňové a kapitálové příjmy.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 317 mil.Kč,tj.o 3 %.Důvodem je vyšší plnění všech druhů příjmů <.>
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2006 činily 11 093 mil.Kč,z toho běžné výdaje byly ve výši 9 380 mil.Kč,tj.85 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 713 mil.Kč činily 15 % celkových výdajů <.>
V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly výdaje nedočerpány o 570 mil.Kč,tj.o 5 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 140 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 99 % <.>
<br> Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 430 mil.Kč,tj.čerpání na 80 %.Nízké plnění rozpočtu kapitálových výdajů bylo ovlivněno zejména průběžným čerpáním finančních prostředků
z peněžních fondů Ústeckého kraje <.>
<br> tabulka č.1 v mil.Kč
<br> A
B
C
D
E
F
G
<br>  
<br> schválený rozpočet na rok 2006
upravený rozpočet k 31.12.2006
skutečnost k 31.12.2006
rozdíl
<br> E - D
% plnění
<br> 1
Celkové příjmy
9 659
10 833
11 150
317
102,93
<br> 2
třída 1 - daňové příjmy
3 481
3 504
3 599
95
102,72
<br> 3
třída 2 - nedaňové příjmy
50
103
136
33
131,14
<br> 4
třída 3 - kapitálové příjmy
24
110
120
10
109,41
<br> 5
třída 4 - přijaté dotace
6 104
7 116
7 295
179
102,52
<br> 6
Celkové výdaje
9 959
11 663
11 093
-570
95,12
<br> 7
třída 5 - běžné výdaje
8 785
9 520
9 380
-140
98,53
<br> 8
třída 6 - kapitálové výdaje
1 174
2 143
1 713
-430
79,96
<br> 9
Saldo příjmů a výdajů
-300
-830
57
887
-
<br> 10
Celkové financování
300
830
-57
-887
-
<br> 11
třída 8 - prostředky minulých let
150
398
-31
-429
-
<br> 12
třída 8 - zůstatky fondů
0
282
-42
-324
-
<br> 13
třída 8 - investiční úvěr
150
150
16
-134
10,94
<br>  
 
 
 
 
 
 
<br>  
Použitelné prostředky v kumulaci (E9 - D9)
887
 
<br>
<br> Výdaje za rok 2006 po oblastech
V tabulce č.2 je uvedena celková rekapitulace výdajů (běžných a kapitálových) po jednotlivých oblastech <.>
<br>
tabulka č.2 v mil.Kč
<br> Oblast
schválený rozpočet 2006
upravený rozpočet
<br> k 31.12.2006
skutečnost
<br> k 31.12.2006
% plnění
Zdroje financování výdajů
<br>
<br>
<br>
vlastní
%
dotace
%
<br> Oblast školství,mládeže a tělovýchovy
6 343
6 855
6 853
99,98
830
12
6 023
88
<br> Oblast dopravy a silničního hospodářství *
1 478
1 726
1 625
94,10
1 449
89
176
11
<br> Oblast sociálních věcí a zdravotnictví
936
1 242
1 194
96,19
574
48
620
52
<br> Oblast kultury a památkové péče
165
176
173
98,27
169
98
4
2
<br> Oblast hospodářské strategie kraje (průmyslové zóny + veletrhy)
75
160
228
142,74
95
41
133
59
<br> Oblast životního prostředí a zemědělství
49
53
50
94,96
44
88
6
12
<br> Oblast evropských projektů
1
7
6
92,97
1
26
5
74
<br> Zastupitelstvo
46
53
52
98,22
52
100
0
0
<br> Krajský úřad
369
475
401
84,37
281
70
120
30
<br> Fond rozvoje Ústeckého kraje
255
696
442
63,50
234
53
208
47
<br> Fond vodního hospodářství ÚK
32
93
62
66,29
62
100
0
0
<br> Fond obnovy Ústeckého kraje
0
24
7
28,95
7
100
0
0
<br> Havarijní fond Ústeckého kraje
5
31
0
0,00
-
-
-
-
<br> Rezervy
205
72
0
0,00
-
-
-
-
<br> C E L K E M
9 959
11 663
11 093
95,12
3 798
34
7 295
66
<br>
* Z investičního úvěru byly financovány investiční akce v oblasti dopravy a silničního hospodářství ve výši 16 mil.Kč <.>
Oblast hosp...