Návrh závěrečného účtu MČ Brno- Bystrc za rok 2017
<br> Vyvěšení na úřední desce (i elektronické) :
<br> od 26.3.2018 do 11.4.2018
<br> Písemné připomínky mohou občané uplatnit do 7.4.2018 na odboru finančním ÚMČ Brno-Bystrc <.>
<br> Hospodaření MČ Brno - Bystrc za r.2017 - příjmy v Kč
<br> RPVC.X|S 5.3.18 oddš text rozpočet skutečné % příjmy plnění 1012 Podnikání a restr.v zemědělství a potravin 1 562 000 1 863 325 119.29 1019 Ostatní zemědělská a potravinářčinnost a 172 000 181 369 105,45 2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,ol: 115 000 115 619 100,5“ 3319 Ostatní záležitosti kultury - Společenské ce 928 000 988 540 106,52 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 150 000 132 684 88,46 3612 Bytové hospodářství 41 000 41 821 102,00 3613 Nebytové hospodářství 280 000 374 276 133,67 3632 Pohřebnictví 9 000 9 838 109,31 3639 Komunální služby a územní rozvoj 2 000 2 718 135,90 4351 Osobní asistence,pečovatelská služba a p 1 880 000 2 362 566 125,6? 4359 příjmy z poskytování služeb a výrobků - po 1 521 000 1 521 487 100,03 6171 Činnost místní správy 910 000 1 050 344 115,42 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních opera 150 000 171 089 114,06 6330 Převody vl.fondům v rozpočtech územní úr 169 522 000 169 517 297 100,00 6399 Ostatní ňnanční operace 49 000 9 000 18,37 TŘÍDA 1 Daňové příjmy 17 025 000 17 359 222 101,96 TŘÍDA 2 Nedaňové příjmy 600 000 605 699 100,95 TŘÍDA 4 Přijaté dotace 19 656 384 19 656 384 100,0 TŘÍDA 8 Financování 337 560 000 11 522 471 3,41 z toho: bytové hospodářství 184 984 000 4 869 000 2,63 ostatní 649 791 000 6 653 471 5,23 Příjmy celkem 552 132 384 227 485 749 41,201 z toho: příjmy bythospodářstvl a hosp.výsledek b 244 750 000 64 635 386 26,41 při my pečovatelské služby a SPOD 27 855 588 28 338 641 101,73 při my XXX bythosp <.>,PS a SPOD XXX XXX XXX XXX 511 722 48,12
<br> Zpracovala: H.%
<br> Hospodaření MČ Brno-Bystrc za r.2017 - výdaje v Kč
<br> 5.3.18 odds text rozpočet skutečné % ztoho provoz % výdaje plnění rozpočet Skuteč.plnění 2212 - Silnice 10 944 000 9 317 693 85,14 3 443 000 2 800 763 81,35 3111 - Předškolní zařízení 9 849 000 7 563 900 76,80 8 012 000 7 280 432 90.87 3113 - Základní školy 26 857 000 23 333 082 86,88 9 752 000 9 665 241 99.11 3141 - Školstravování při předáka zákl.vzdélá 2 969 000 2 891 004 97,37 2 913 000 2 891 004 99,24 3233 - Střediska volného času 2 574 000 286 649 11,14 573 000 286 649 50.03 3314 - Činnosti knihovnické 500 000 500 000 100,00 500 000 500 000 100,00 3319 - Ostatní záležitosti kultury 9 434 240 4 823 203 51,12 3 261 240 2 961 222 90.80 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředk 440 000 439 775 99,95 440 000 439 775 99.95 3399 - Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělov 150 000 84 507 56,34 150 000 84 507 56,34 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 20 000 0 0,00 20 000 0 0,00 3612 - Bytové hospodářství 242 910 000 98 042 889 40,36 1 693 000 120 560 7,12 3613 - Nebytové hospodářství 29 000 17 491 60,31 19 000 15 791 83,11 3632 - Pohřebnictví 40 000 0 0,00 40 000 0 0,00 3635 - Územní plánování 280 000 0 0,00 280 000 0 0,00 3639 - Komunální služby a územní rozvoj 3 163 000 1 999 475 63,21 1 040 000 828 709 79,68 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 1 145 000 1 012 276 88,41 1 145 000 1 012 276 88,41 3729 - Ostatní nakládání s odpady 250 000 154 743 61,90 250 000 154 743 61,90I 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10 910 000 9 133 958 83,72 10 300 000 8 760 522 85,05 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou p 3 488 000 2 707 422 77,62 3 488 000 2 707 422 77,62 4351 - Osobní asistence,pečovatelská služba a 18 692 488 13 452 181 71,97 14 892 100 11 147 209 74,85 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál 5 675 100 4 197 241 73,96 5 625 100 4 197 241 0,00I 5511 - Požární ochrana - profesionální část 50 000 50 000 100,00 50 000 50 000 100,00 5519 - Ostatní záležitosti požární ochrany 30 000 17 310 57,70 30 000 17 310 57,70l 6112 - Zastupitelstva obcí 6 071 000 5 420 056 89,28 6 071 000 5 420 056 89.28 6114 - Volby do Parlamentu ČR 578 184 516 596 89,35 578 184 516 596 89,35 6118 - Volba prezidenta 30 000 0 0,00 30 000 0 0,00l 6171 - Činnost místní správy 39 631 000 34 576 765 87,25 38 711 000 33 739 548 87.16 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finanč.operac 15 000 15 906 106,04 15 000 15 906 106,04 6330 — Převody vl.fondům v rozpočtech územní 4 241 000 4 240 629 99,99 4 241 000 4 240 629 99,99I 6399 - Finanční operace j.n.2 313 000 2199 015 95,07 2 313 000 2199 015 95,0? 6409 - Ostatní činnostijn 147 013 372 0 0,00 0 O 0,00I TŘÍDA 8 - Financování 8124 - Uhrazené splátky dlouhodpřijpůjček-by 1 840 000 1 840 000 100,00 0 0 0,00 8901 — Operace z peněžních účtů - odvod DPI— 0 (1 348 015) 0.00 0 0 0,00 Výdaje celkem 552 132 384 227 485 749 41,20 119 875 624 102 053 124 85,13' ztoho: bytové hospodářství 244 750 000 99 882 889 40,81 1 693 000 120 560 7,12 pečovatelská služba a SPOD 27 855 588 20 356 844 73,08 24 005 200 18 051 872 75,20I výdaje bez bythosp <.>,PS 9 SPOD 279 526 796 107 246 016 38,37 94 177 424 83 8...