Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> _.Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> č.j.: KUJl 4621/2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion TREBICSKO
<br> se sídlem Masarykovo náměstí 116/6,674 01 Třebíč 1 - Vnitřní Město,IČO: 70939641 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 24.října 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.prosince 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 29.ledna 2018 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu & 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 29.ledna 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Mikroregion TŘEBÍČSKO,DSO Masarykovo náměstí 116/6 674 01 Třebíč 1 — Vnitřní Město
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXX XXXXXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX__XX
<br> Podklady za DSO předložily: Bc.XXXXX XXXXXXX,DiS.- adm.pracovnice
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e—mail: posta©kr—vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion TŘEBÍČSKO nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion TREBICSKO byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - sestaven na roky 2018 — 2019,schválen na členské schůzi dobrovolného svazku obcí Mikroregion TŘEBÍČSKO dne 7.12.2016,zveřejněn na internetových stránkách od 8.3.2017 (internetové stránky Mikroregionu TŘEBÍČSKO) -— zveřejněno dosud,na úředních deskách a internetových stránkách členských obcí bylo zveřejněno oznámení,kde je rozpočtový Whled v elektronické a listinné podobě (9x) a to od 8.3.2017
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 byl zveřejněn na úředních deskách a internetových stránkách všech členských obcí Moravskobudéjovického mikroregionu od 3.11.2016 do 7.12.2016 (%
<br> Schválený rozpočet — na rok 2017 schválený na členské schůzi dobrovolného svazku obcí Mikroregion TŘEBÍČSKO dne 7.12.2016.Schválený rozpočet na rok 2017 zveřejněn na internetových stránkách mikroregionu od 8.3.2017 (internetové stránky Mikroregionu TŘEBÍČSKO) -— zveřejněno dosud,na úředních deskách a internetových stránkách členských obcí bylo zveřejněno oznámení,kde je rozpočet v elektronické a listinné podobě (9x) ato od 8.3.2017
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2016 byl zveřejněn se všemi povinnými přílohami včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku Mikroregion TŘEBÍČSKO za rok 2016 na internetových stránkách mikroregionu od 11.4.do 27.4.2017 a na úředních deskách a internetových stránkách členských obcí od 10.4.do 6.5.2017.Závěrečný účet byl schválen členskou schůzi Mikroregionu TŘEBÍČSKO dne 26.4.2017 se zákonným výrokem bez výhrad.Schválený závěrečný účet byl zveřejněn na internetových stránkách Mikroregionu TŘEBÍČSKO (internetové stránky Mikroregionu TŘEBÍČSKO) ode dne 4.5.2017,na úředních deskách a internetových stránkách členských obci bylo zveřejněno oznámeni,kde je schválený závěrečný účet za rok 2016 v elektronické a listinné podobě (9x) a to od 27.4.2017
<br> Rozpočtové opatření:
<br> — č.1 ze dne 4.9.2017,schváleno členskou schůzí Mikroregionu TŘEBÍČSKO dne 4.9.2017,zveřejněno na internetových stránkách dne 6.9.2017 (internetové stránky Mikroregionu TŘEBÍČSKO) — zveřejněno dosud,na úředních deskách a internetových stránkách členských obcí bylo zveřejněno oznámení,kde je schválené rozpočtové opatření v elektronické a listinné podobě (9x) a to od 7.9.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — sestaven a předložen ke dni 30.9.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30.9.2017
<br> Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30.9.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30.9.2017
<br> Kniha došlých faktur - předložena ke dni 30.9.2017,faktury přijaté evidované v Knize došlých faktur,č.dokladů 1 - 3
<br> Kniha odeslaných faktur — předložena ke dni 30.9.2017,faktury vydané evidované v Knize vydaných faktur,č.dokladů 1 —— 9
<br> Faktury — předloženy za období 1 — 9/2017,kontrolovaně faktury VS:
<br> - 10...