KRAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/2223/17
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hlohová,IČO: 00478547 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 12.02.2018
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb.<,>
<br> o přezkoumávání hospodaření
<br> samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Hlohová Hlohová 58,345 61 Staňkov
<br> Přezkoumané období: 1.1.2017 — 31.12.2017
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXXX
<br> - kontrolorka:
<br> XXX XXXXXXXXXX,Dis <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni:
<br> XXXX XXXXX — starosta obce
<br> XXXXXX XXXXXXXX — účetní obce
<br> územních
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
<br> způsobem sohledem navýznamnost jednotlivých skutečností
<br> podle předmětu
<br> a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> na rok 2017
<br> Pravidla rozpočtového provizoria
<br> na rok 2017
<br> Rozpočtová opatření
<br> RO č.1 — 5/2017
<br> Rozpočtový výhled
<br> na období let 2017 — 2019
<br> Schválený rozpočet
<br> na rok 2017
<br> Závěrečný účet
<br> za rok 2016
<br> Bankovní výpis
<br> běžný účet KB - d.č.1 - 481
<br> Evidence majetku
<br> program ElVlA
<br> Faktura došlé faktury č.1 — 277 vydané faktury č.1 — 19 Hlavní kniha k 31.12.2017 lnventurní soupis majetku k 31.12.2017 a závazků Kniha došlých faktur roku 2017 Kniha odeslaných faktur roku 2017 Pokladní doklad PPD č.1 — 143 VPD č.1 — 126 Pokladní kniha (deník) roku 2017 Příloha rozvahy k 31.12.2017 Rozvaha k 31.12.2017 Účetní deník leden až prosinec 2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> leden až prosinec 2017
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
<br> k 31.12.2017
<br> 1) Smlouva o poskytnutí dotace č.23.8.2017
<br> 2) Smlouva o poskytnutí dotace č.26.6.2017
<br> 3) Smlouva o poskytnutí dotace č.15.6.2017
<br> ze dne 13.12.2016
<br> 32182017 ze dne
<br> 32942017 ze dne
<br> 27872017 ze dne
<br> 4) Rozhodnutí o poskytnutí dotace id.č.115D31201077
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod)
<br> 1) KS ze dne 3.10 <.>
<br> č.877/22
<br> 2) KS ze dne 2.10.č.877/32
<br> 3) KS ze dne 9.10.č.877/33
<br> 2017 - prodej pozemku parc.2017 — prodej pozemku parc
<br> 2017 — prodej pozemku parc <.>
<br> Smlouvy o přijetí úvěru 1) Smlouva o úvěru č.99017688045 ze dne 13.4.2017 2) Smlouva o úvěru č.99017585054 ze dne 13.4.2017
<br> Smlouvy zástavní Smlouva o zástavě nemovitosti na parc.č.13 ze dne 13.4.2017
<br> Zveřejněné záměry o k uzavřeným kupním smlouvám za rok 2017
<br> nakládání s majetkem
<br> Zápisy zjednání prosinec 2016 — prosinec 2017
<br> zastupitelstva včetně
<br> usnesení
<br> Finanční a kontrolní výbor zápisy zjednání finančního a kontrolního výboru 2017
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hlohová: nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr |.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2017
<br> dílčí přezkoumání nebylo provedeno <.>
<br> ll.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hlohová za rok 2017 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (š 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.)
<br> lll.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hlohová za rok 2017
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> lV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hlohová za rok 2017
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,14 %
<br> b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 28,20 %
<br> c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního 9,39% celku
<br> Byl zjištěn dleš 10 odst.4 písm.c) následující dluh územního celku:
<br> Dluh překročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky
<br> Ověřily jsme poměr dluhu ÚSC Hlohová k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.Výsledkem ověření je zjištění,že dluh překročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky,a to o částku 1 313,62 tis.Kč <.>
<br> ÚSC prohlašuje,že účetní výkazy předložené jako podklad pro ověření poměru dluhu k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky jsou definitivní,úplné a správné a nebudou již měněny <.>
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 12.02.2018
<br> Podpisy kontrolorek:
<br> XXX XXXXXXXXXX
<br> Jitka olfíková kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
<br> Územní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahuj...