v __ KRAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE
<br> '“ “'s—QDBOR EKONOMICKÝ
<br> v <.>,—; QDDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ oecí A KONTROLY f Škroupova 18,306 13 Plzeň ; <.>
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/1966/16
<br> Zpráva o'výsledku přezkoumání hospodaření USC Hlohová,ICO: 00478547 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 13.2.2017
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumáváni hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Hlohová Hlohová 58,345 61 Staňkov
<br> Přezkoumané období: 1.1.2016 — 31.12.2016
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXXX - kontrolorky: '
<br> - Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - XXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětderm přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce v elektronické podobě 20.2.- 11.3.2016 Pravidla rozpočtového schválena ZO 14.12.2015
<br> provizoria
<br> Rozpočtová opatření č.1 - 3 schválena zastupitelstvem obce
<br> Rozpočtový výhled na období 2016 — 2018
<br> Schválený rozpočet schválen ZO 11.3.2016 jako přebytkový
<br> Závěrečný účet za rok 2015 schválen ZO 11.3.2016 bez výhrad <,>
<br> zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě 22.2.- 11.3.2016
<br> Bankovní výpisy 1) běžný účet ČNB <,>
<br> 2) běžný účet KB <,>
<br> 3) úvěrový účet
<br> Faktury došlé faktury dokladové řady 1 - 219 Hlavní kniha sestavena k 31.12.2016
<br> Inventurní soupisy sestavené k 31.12.2016
<br> majetku a závazků
<br> Kniha došlých faktur za období leden - prosinec 2016 Kniha odeslaných faktur za období leden - prosinec 2016 Mzdová agenda za období leden — prosinec 2016 Pokladní doklady za období leden - prosinec 2016 Pokladní kniha za období leden - prosinec 2016 Příloha rozvahy sestavena k 31.12.2016
<br> Rozvaha sestavena k 30.9.a 31.12.2016 Účetní deníky za období leden — prosinec 2016 Účetní doklady 1) číselné řady 3001 - 3012 - předpisy pohledávek <,>
<br> 2) číselné řady 6001 - 6015 - vnitřní účetní doklady,3) číselné řady 801 _ 825 - účetní doklady k BÚ ČNB,4) číselné řady 7001 - 7012 — účetní doklady
<br> k úvěrovému účtu,5) číselné řady 407 _ 645 - účetní doklady k BÚ KB,6) vydané faktury za období leden - prosinec 2016
<br> Výkaz pro hodnocení za období leden — prosinec 2016
<br> plnění rozpočtu
<br> V'kaz zisku a ztráty sestaven k 30.9.a 31.12.2016
<br> Smlouva a další materiály Smlouva o poskytnutí účelové dotace-' č.45662016 ze k přijatým účelovým dne 3.10.2016 - poskytnutí dotace Ve výši
<br> dotacím 1 950 000,00 Kč na akci: Hlohol/á ; výstavba kanalizace
<br> a ČOV 2.etapa
<br> ' ? 2
<br> Smlouva nájemní Smlouva o nájmu pozemku ze dne 23.6.2016 - pronájem části pozemku p.č.1071 <.>
<br> Smlouva'óstatní Veřejnoprávní smlouva ze dne 18.4.2016 - poskytnutí dotace pro TJ XXXXX XXXXXXX ve výši XX XXX,XX Kč <.>
<br> Zveřejněné záměry o k nájemní smlouvě '
<br> nakládání s majetkem
<br> Zápisy zjednání za období prosinec 2015 - prosinec 2016
<br> zastupitelstva včetně »
<br> usnesení
<br> Nespecifikován kontrolní a finanční výbor za období leden - prosinec 2016
<br> B.Zjištění z konečného (jednorázového) přezkoumání Při přezkoumání hospodaření úsc Hlohová:
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky.C.Závěr l.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky.!
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2016
<br> dílčí přezkoumání nebylo provedeno <.>
<br> II.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hlohová za rok 2016
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (5 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.)
<br> lll.Při přezkoumání hospodaření úsc Hlohová za rok 2016
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> lV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hlohová za rok 2016 \
<br>,„ a
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,39 %
<br> b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 12,54 %
<br> c)ípodíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního 11,06% celku <.>
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 20.2.2017
<br> Podpisy kontrolorek:
<br> Bc.XXXX XXXXXXXXX ()
<br> „A X „ '!Z/ÁL/ Žt/j.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.?
<br> šítka Volfíková
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
<br> Územní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle 5 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků <.>
<br> ...