KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE
<br> ODBOR EKONOMICKÝ
<br> ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/1758/16
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC Příšov,ICO: 00573043 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 19.5.2017
<br> na základě zákona o.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Příšov Příšov 36,330 11 Třemošná
<br> Přezkoumané období: 1.1.2016 — 31.12.2016
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byly přítomny: - XXXX XXXXXXXX - starostka Obce - Ing.Iva Prokešova - účetní Obce
<br> - lng.XXXXXX XXXXXXX - místostarostka Oboe
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
<br> Rozpočtová opatření
<br> č.1—5
<br> Rozpočtový výhled
<br> na roky 2014 — 2019
<br> Schválený rozpočet
<br> na rok 2016 schválen ZO 10.12.2015 jako schodkový
<br> Závěrečný účet
<br> za rok 2015 schválen ZO 20.6.2016 s výhradou
<br> Bankovní výpisy
<br> za přezkoumaně období
<br> Faktury
<br> za přezkoumané Období
<br> lnventurní soupisy majetku a závazků
<br> inventarizace za rok 2016
<br> Kniha došlých faktur
<br> za přezkoumane Období
<br> Kniha odeslaných faktur
<br> za přezkoumané období
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br> za přezkoumaně Období
<br> Pokladní doklady
<br> za přezkoumané období
<br> Pokladní kniha
<br> za přezkoumané Období
<br> Příloha rozvahy
<br> k 31.12.2016
<br> Rozvaha
<br> k 31.12.2016
<br> Účetní doklad
<br> za přezkoumaně období
<br> Účtový rozvrh
<br> platný na rok 2016
<br> Výkaz pro hod nocení plnění rozpočtu
<br> k 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> k 31.12.2016
<br> Dohody o provedení práce
<br> za přezkoumané období
<br> Informace o přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.)
<br> doručeny 1.7.2016
<br> Vnitřní předpisy a směrnice
<br> platně na rok 2016
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení
<br> prosinec 2015 - prosinec 2016
<br> Účetní závěrka
<br> za rok 2015 schválena ZO 20.6.2016
<br> Zápisy kontrolního a finančního výboru
<br> za přezkoumaně období
<br> B.Zjištění zjednorázového přezkoumání
<br> Pří přezkoumání hospodaření ÚSC Příšov:
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky.C.Závěr
<br> |.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> byly zjištěny následeicí méně závažně chyby a nedostatky:
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.5 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků
<br> Právní předpis: Nařízení vlády č.37/2003 Sb <.>,o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,ve znění pozdějších předpisů - 5 2 odst.1 - Neuvo/něnému členovi zastupitelstva byla výše měs/ční odměny stanovena v rozporu se stanovenými limity.- napraveno
<br> nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2016 dílčí přezkoumání nebylo provedeno <.>
<br> Il.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Příšov za rok 2016
<br> Nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatky ($ 10 odst.3 písm.a) zákona
<br> č.420/2004 Sb.)
<br> III.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Příšov za rok 2016
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Příšov za rok 2016
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
<br> c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 19.5.2017
<br> Podpis kontrolorky:
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
<br> Územní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle 5 2 zákona
<br> č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
<br> a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v % 6 odst.1 písm.d) zákona č.420/2004 Sb <.>,k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřeněmu řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor ekonomický,oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly,Škroupova 18,306 13 Plzeň <.>
<br> 8 Obsahem návrhu zprávy O výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Příšov O počtu 4 stran byla seznámena a jeho výtisk...