Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 606 • fax: + 420 485 226 362
<br> e-mail: sona.vavruskova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508 • DIČ:
<br> CZ70891508
<br> Datová schránka: c5kbvkw
<br> Krajský úřad Libereckého kraje
<br>
odbor kontroly
<br>
<br>
Č.j.: LK-0123/17/Vav
<br>
<br> Z P R Á V A
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor,IČ70801304,za
<br> rok 2017
<br>
<br>
<br>
Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor za rok 2017 ve
<br> smyslu ustanovení § 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> č.248/2000 Sb <.>,o podpoře regionálního rozvoje,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se
<br> zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
<br> a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno doručením
<br> oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne 16.10.2017 <.>
<br>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku dne 22.11.2017 <.>
2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku dne 14.2.2018 <.>
<br>
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXXX kontrolorka pověřená přezkoumáním <.>
<br>
<br> Pověření k výkonu přezkoumání podle § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,vydal Mgr.René
<br> Havlík,ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje,pod č.j.: LK-0123/17/Vav dne
<br> 13.10.2017 <.>
<br>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 14.2.2018 <.>
<br> Popis úkonu: seznámení předsedy svazku s výsledky kontroly <.>
<br>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Mgr.XXXXX XXXXX - předseda dobrovolného svazku obcí <,>
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXXX - účetní
<br>
<br>
<br>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst.1 a 2
<br> zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené
<br>
<br> - 2 -
<br> podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona <.>
<br> Oblasti,které byly předmětem přezkoumání hospodaření v členění podle § 2 odst.1 a 2
<br> uvedeného zákona:
<br> - ustanovení § 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních
operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - ustanovení § 2 odst.1 písm.b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních
fondů <,>
<br> - ustanovení § 2 odst.1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního
celku <,>
<br> - ustanovení § 2 odst.1 písm.d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků
vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky,anebo na
<br> základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> - ustanovení § 2 odst.1 písm.e) finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu
právních předpisů o účetnictví <,>
<br> - ustanovení § 2 odst.1 písm.f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z
Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě
<br> mezinárodních smluv <,>
<br> - ustanovení § 2 odst.1 písm.g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním
<br> fondům a k dalším osobám <,>
<br> - ustanovení § 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územního celku
<br> - ustanovení § 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž
hospodaří územní celek <,>
<br> - ustanovení § 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s
výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního
<br> právního předpisu <,>
<br> - ustanovení § 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
- ustanovení § 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
- ustanovení § 2 odst.2 písm.f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch
<br> třetích osob <,>
<br> - ustanovení § 2 odst.2 písm.g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku <,>
- ustanovení § 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných
<br> ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení § 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje <,>
<br> na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br>
<br>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání
<br> A.I.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2017
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> A.II.Ostatní zjištěné a nenapravené chyby a nedostatky v průběhu přezkoumání za
<br> rok 2017
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br>
<br> - 3 -
<br> B.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> v předchozích letech
<br>
B.I.Při přezkoumání hospodaření dob...

Licence: D12T XCRGBA1A / B1A (01012017 / 01012017)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k  12 / 2017
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Mikroregion Tabor 
Husovo náměstí 6
<br> 51251  Lomnice nad Popelkou
<br> I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 542 000,00  2 530 789,00  2 521 212,41  465,17 99,62
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů   1 024 394,00  924 954,60  ****** 90,29
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu   2 016 467,00   
0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 2 503 357,00  2 503 357,00  2 372 313,50  94,77 94,77
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů   28 750,50  28 750,50  ****** 100,00
<br> 0000 Bez ODPA 3 045 357,00  8 103 757,50  5 847 231,01  192,00 72,15
<br> 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 9 500,00  9 500,00  19 500,00  205,26 205,26
3639 2141 Příjmy z úroků (část)      
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.9 500,00  9 500,00  19 500,00  205,26 205,26
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 500,00  500,00  92,67  18,53 18,53
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500,00  500,00  92,67  18,53 18,53
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 3 055 357,00  8 113 757,50  5 866 823,68  192,02 72,31
<br> 26.01.2018 9h10m 1s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 11
<br>
<br> Licence: D12T XCRGBA1A / B1A (01012017 / 01012017)
<br> II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 31 000,00  31 000,00  28 400,00  91,61 91,61
3639 5139 Nákup materiálu j.n.6 700,00  4 200,00  4 190,00  62,54 99,76
3639 5163 Služby peněžních ústavů      
3639 5164 Nájemné 500,00  500,00  480,00  96,00 96,00
3639 5168 Služby zpracování dat 8 300,00  8 300,00  7 299,00  87,94 87,94
3639 5169 Nákup ostatních služeb 345 000,00  432 400,00  381 341,30  110,53 88,19
3639 5171 Opravy a udržování 6 500,00  2 101 289,00  2 094 041,00  ****** 99,66
3639 5175 Pohoštění   3 700,00  3 631,00  ****** 98,14
3639 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 137 000,00  137 000,00  62 376,00  45,53 45,53
3639 6121 Budovy, haly a stavby 2 503 357,00     
3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení   2 395 857,00  2 374 814,00  ****** 99,12
3639 6130 Pozemky      
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.3 038 357,00  5 114 246,00  4 956 572,30  163,13 96,92
<br> 6310 5163 Služby peněžních ústavů 5 700,00  5 700,00  4 404,61  77,27 77,27
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 700,00  5 700,00  4 404,61  77,27 77,27
<br> 6320 5163 Služby peněžních ústavů 9 400,00  9 400,00  9 223,00  98,12 98,12
<br> 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 9 400,00  9 400,00  9 223,00  98,12 98,12
<br> 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 900,00  1 900,00  1 900,00  100,00 100,00
<br> 6399 Ostatní finanční operace 1 900,00  1 900,00  1 900,00  100,00 100,00
<br> 6402 5367 Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi   5 197,70  5 197,70  ****** 100,00
<br> 6402 Finanční vypořádání minulých let   5 197,70  5 197,70  ****** 100,00
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 3 055 357,00  5 136 443,70  4 977 297,61  162,90 96,90
<br> 26.01.2018 9h10m 1s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2 / 11
<br>
<br> Licence: D12T XCRGBA1A / B1A (01012017 / 01012017)
<br> III. FINANCOVÁNÍ - třída 8
Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> text r 1 2 3
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111      
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů  (-) 8112      
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113      
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114      
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115   2 977 313,80- 889 526,07- 29,88
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117      
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118      
<br> Dlouhodobé financování z tuzemska
<br> Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121      
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122      
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123      
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124      
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125      
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127      
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128      
<br> Krátkodobé financování ze zahraničí
<br> Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211      
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212      
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213      
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214      
Změna stav...

N á v r h závěrečného účtu za rok 2017
<br> Mikroregion Tábor
Dobrovolný svazek obcí
<br> (podle § 17 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br> ve vznění platných předpisů)
<br>
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017
<br> Údaje o plnění Schválený Rozpočet
<br> příjmů a výdajů za rok 2017 rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Příjmy 3 055 357,00 8 113 757,50 5 866 823,68
<br> Výdaje 3 055 357,00 5 136 443,70 4 977 297,61
<br> Saldo příjmů a výdajů
<br> (příjmy - výdaje) 0,00 2 977 313,80 889 526,07
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a dalších finančních operacích v plném
<br> členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě - výkaz FIN 2-12 <,>
<br> "Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu"
<br> Příspěvek na činnost,dotace kompostéry a členské příspěvky
<br> Železnice 937 657,20
<br> Kyje 12 300,00
<br> Lomnice n.Popelkou 162 800,00
<br> Rovensko pod Troskami 753 007,70
<br> Bradlecká Lhota 400 413,60
<br> Holenice 12 700,00
<br> Nová Ves nad Popelkou 494 355,00
<br> Syřenov 30 700,00
<br> Tatobity 46 400,00
<br> Veselá 30 700,00
<br> Žernov 30 300,00
<br> Dotace na opravy komunikací v obcích
<br> Bradlecká Lhota 312 848,40
<br> Syřenov 400 000,00
<br> Veselá 728 639,01
<br> Žernov 540 725,00
<br>
<br> Z těchto finančních prostředků byly hrazeny faktury
<br> dodavatelům <.>
<br> MR Tábor poskytl příspěvek na činnost MAS
<br> XXXXX do Českého ráje ve výši XX XXX,XX
<br> 2.Účelové fondy
<br> DSO netvoří účelové fondy <.>
<br> 3.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ost.rozpočtům veřejné úrovně
<br> V roce 2017 byla poukázana zbývající část 10 % dotace z roku 2016 na akci "Zabezpečení
<br> mateřských škol a základních škol",dotace ve výši 30 000,00 na "Poradenství
<br> Kralovehradeckého kraje a dotace ve výši 90 % na "Oprava místních komunikaci" ve výši
<br> 894 954,60 a zbývající část ve výši 10 % tj.99 439,40 bude poukáza v roce 2018 po
<br> závěrečném vyúčtování této dotace <.>
<br> 4.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Libereckého kraje,odbor kontroly <,>
<br> U Jezu 642/2a,Liberec <.>
<br> Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb.o přezkoumání
<br> hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve dnech:
22.11.2017 a 14.2.2018 <.>
<br>
<br> Závěr přezkoumání: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.<.>
<br> Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření DSO MR Tábor za rok 2017
<br> je k nahlédnutí na obecním úřadě <.>
<br> 5.Doplňující informace o majetku DSO
<br> Dlouh.hmotný majetek - mobilní domek ve výši 136 352,00
<br> Obnova komunikace a tech.infrastruktury a výsadba zeleně-2010 1 321 428,05
<br> Zkvalitnění dopravní infrastruktury 560 820,00
<br> MR bezpečně dnem i nocí 869 249,28
<br> Velkokapacitní stan 332 000,00
<br> Kompostéry - Nová Ves nad Popelkou 447 206,25
<br> Komspotéry - Bradlecká Lhota 369 802,85
<br> Kompostéry - Železnice 871 474,70
<br> Kompostéry - Rovensko pod Troskami 686 330,20
<br> Zkvalitnění kulturního života
<br> Tomovy parky - obec Železnice 51 632,00
<br> Pivní set - obec Kyje 6 870,00
<br> Mobilní ozvučovací technika - město Lomnice nad Popelkou 66 200,00
<br> Mobilní pódium - město Lomnice nad Popelkou 120 933,60
<br> Pivní set Lomnice n.Pop.57 735,00
<br>
<br>
<br> Podrozvahová evidence 137 757,14
<br> Běžný účet a účet ČNB stav 31.12.2017 939 779,81
<br> Návrh na usnesení:
<br> Shromáždění zástupců schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet DSO včetně zprávy
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 a to bez výhrad <.>
<br>
<br> V Nové Vsi nad Popelkou dne: 20.3.2018
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto: do doby schválení nového
<br> ………………………