2011 2012 2013
PŘÍJMY 4 101 080.30 4 213 178.32 4 974 379.64
VÝDAJE 5 282 712.94 2 887 512.12 4 087 863.66
SALDO -1 181 632.64 1 325 666.20 886 515.98
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 4 969 769.64 3 695 000.00 5 029 860.00 134.50 98.81
VÝDAJE 3 298 803.66 2 200 000.00 4 686 820.00 149.95 70.38
SALDO 1 670 965.98 1 495 000.00 343 040.00
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> Obec Budětice
IČ: 00255289
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 12/2013
Fenix 7.30.007,2004 - 2014 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 24.2.2014 9:48:03
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2011 - 2013
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2013
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2013
<br>
<br> PŘÍJMY 4 610.00 5 000.00 5 000.00 92.20 92.20
VÝDAJE 789 060.00 1 500 000.00 1 790 000.00 52.60 44.08
SALDO -784 450.00 -1 495 000.00 -1 785 000.00
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> Sdílené daně 2 961 332.94 2 470 000.00 2 964 000.00 119.89 99.91
Místní poplatky 172 765.00 175 000.00 175 000.00 98.72 98.72
Správní poplatky 350.00 1 000.00 1 000.00 35.00 35.00
Daň z nemovitosti 375 488.32 300 000.00 376 000.00 125.16 99.86
Ostatní daňové příjmy 14 279.67 10 000.00 15 000.00 142.80
<br> Měsíc 2011 2012 2013
Leden 269 452.06 272 025.00 285 234.53
Únor 248 854.00 249 782.00 284 868.00
Březen 148 446.00 143 250.00 199 567.00
Duben 110 583.00 91 076.00 162 014.00
Květen 168 213.00 164 340.00 198 360.00
Červen 164 930.00 168 685.00 191 612.00
Červenec 330 047.00 315 287.00 396 335.00
Srpen 213 246.00 236 350.00 216 518.00
Září 158 165.00 132 365.00 240 257.00
Říjen 134 786.00 189 987.00 269 470.00
Listopad 242 182.00 233 700.00 231 728.00
Prosinec 107 540.59 130 928.57 285 369.41
CELKEM 2 296 444.65 2 327 775.57 2 961 332.94
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2013
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2013
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013
<br>
<br> schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 3 298 803.66 2 200 000.00 4 686 820.00 149.95 70.38
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 789 060.00 1 500 000.00 1 790 000.00 52.60 44.08
CELKEM VÝDAJE 4 087 863.66 3 700 000.00 6 476 820.00 110.48 63.12
<br> Řádek 2012 skut % 2013 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 683 016.00 23.65 703 873.00 17.22
Ostatní platby za provedenou práci 80 688.00 2.79 88 920.00 2.18
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 124 442.00 4.31 128 760.00 3.15
Mzdové výdaje celkem 888 146.00 30.76 921 553.00 22.54
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 377 647.60 13.08 344 861.67 8.44
Nákupy vody,paliv a energie 235 905.00 8.17 254 250.00 6.22
Nákup služeb a ostatní nákupy 594 741.67 20.60 610 800.17 14.94
Opravy a údržba majetku 92 972.40 3.22 914 529.82 22.37
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 108 733.70 3.77 141 993.00 3.47
Výdaje z finančního vypořádání 5 110.00 0.13
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 77 297.00 2.68 51 650.00 1.26
Ostatní provozní výdaje celkem 1 487 297.37 51.51 2 323 194.66 56.83
Transfery příspěvkovým organizacím 4 000.00 0.10
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 151 518.75 5.25 50 056.00 1.22
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Transfery na úhradu vlastních nákladů
Neinvestiční transfery celkem 151 518.75 5.25 54 056.00 1.32
Půjčené prostředky
CELKEM 2 526 962.12 87.51 3 298 803.66 80.70
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 36 361.00 1.26 789 060.00 19.30
Nákup pozemků 53 730.00 1.86
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 270 459.00 9.37
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2012 - 2013
<br>
<br> Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem 360 550.00 12.49 789 060.00 19.30
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 360 550.00 12.49 789 060.00 19.30
VÝDAJE CELKEM 2 887 512.12 100.00 4 087 863.66 100.00
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
<br> Pokladní správa 2 956 000.00 4 018 510.93
Lesy a zemědělství 230 000.00 83 000.00 473 461.00 143 580.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 106 000.00 702 451.12
Vodní hospodářství 276 000.00 222 000.00 258 130.00 220 572.54
Školství 150 000.00 49 556.00
Kultura 16 000.00 7 590.00
Sport 20 000.00 35 648.00
Zájmová činnost
Zdravotnictví
Bytové hospodářství 225 000.00 30 000.00 202 668.00 44 702.70
Veřejné osvětlení 160 000.00 275 466.00
Pohřebnictví 1 000.00 40.00
Zásobování teplem 181 074.00
Územní rozvoj
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady 205 000.00 217 681.00
Veřejné prostranství 5 000.00 25 951.00
Sociální zabezpečení
Sociální služby
Krizové stavy 70 603.80
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2013
<br>
<br> Hasiči a městská policie 2 000.00 85 000.00 13 312.00 96 639.03
Zastupitelstvo 141 000.00 241 204.00
Sprá...