Obecní úřaq HORNÍ ves <.>,<.>.<.>.<.>.<.> idošlo dne "* * JÁ? Krajsky urad Kraje Vysocma
<br> odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> : odesláno dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Stejnopis č.: f
<br> Č.j.: KUJI 33150/2013 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horní Ves,ICO 00476447 za rok 2012
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2012 bylo provedeno dne 25.září 2012 jako dílčí přezkoumání a dne 3.června 2013 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce
<br> v
<br> v souladu se zákonem o.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Horní Ves Horní Ves 88 393 01 Pelhřimov
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXX
<br> Podklady předložili: XXXXX XXXXX - starosta
<br> XXXXXXX XXXXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu s 5 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: gostaQKr-vysocinacz,internet: www.kr-vysocma cz IČO: 70890749,bankovní spojení: Sberbank CZ a.s <.>,č.ú.: 4050005000/6800.facebook: 577—1
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Horní Ves nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> B.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti uvedené v zápise z dílčího přezkoumání hospodaření a dále následující písemnosti:
<br> Darovací smlouvy - 2 smlouvy ze dne 21.12.2012 o finančním daru pro církev
<br> Rozpočtová opatření - č.3 až č.9 za období červenec až prosinec 2012
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - na volby do zastupitelstva kraje (ÚZ 98193) a v rámci Programu cb.—.ovy venkova Vysočiny (smlouva ZZOO217.0347)
<br> účetní deník - sestaven k 31.12.2012
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 31.12.2012
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 31.12.2012
<br> Příloha rozvahy - sestavena k 31.12.2012
<br> Rozvaha - sestavena k 31.12.2012
<br> Hlavní kniha - sestavena k 31.12.2012
<br> Smlouvy o převodu majetku - smlouva o koupi pozemků s právní účinností k 25.07.2012,dva doklady o zápisu nemovitostí ve prospěch obce Horní Ves na základě stanoviska ÚZSVM ze dne 15.03.a 13.09.2012
<br> Evidence poplatků - soupisy plátců na rok 2012
<br> Evidence majetku - vedena v PC
<br> lnventurní soupisy majetku a závazků - vyhotoveny k 31.12.2012
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usneseni - za období červenec až prosinec 2012
<br> Kniha odeslaných faktur - za období červenec až prosinec 2012 (08 — 09)
<br> Kniha došlých faktur - za období červenec až prosinec 2012 (61 - 153)
<br> Pokladní kniha (deník) - za prosinec 2012
<br> Mzdová agenda - za prosinec 2012
<br> Účetní doklady - za prosinec 2012 (10387 - 10433)
<br> Bankovní výpisy - za prosinec 2012 (160 - 174)
<br> Pokladní doklady - za prosinec 2012 (229 - 260)
<br> Informace o přijatých opatřeních (zák.<.> “.20/2004 Sb.) — ze dne 15.10.2012
<br> Zpráva o činnosti finančního výboru ze dne 30.12.2012
<br> C.Plnění opatření přijatých k námvě chyb a nedostatků
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí rok nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2012 byly zjištěny chyby a nedostatky: Ničím nebylo doloženo odeslání zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2011
<br> ve stanoveném termínu (do 15.02.) na Krajský úřad Kraje Vysočina.napraveno
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením 5 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal starosta obce Horní Ves s tím,že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle 5 7 odst.1 písm.f) zákona o přezkoumávání hospodaření <.>
<br> Dne 3.června 2013
<br> XXXXX XXXXX
<br> starosta podpis starosty
<br> Obec Horní Ves Horní Ves 88 3930! Pelhřimov IČO: 00476447 DlČ: CZ 00476447
<br> Rozdělovník:
<br> Početv' isků
<br> Obec Horní Ves XXXXX XXXXX Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> D.Závěr I.Při přezkoumání hospodaření obce Horní Ves za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostgtky,kromě chyb
<br> a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání,které byly již napraveny <.>
<br> Rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
<br> Při přezkoumání hospodaření za rok 2012 nebyla zjištěna rizika,která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti <.>
<br> III.Poměrové ukazatele zjištěné př...