Zpráva o činnosti finančního výboru
leden – červen 2012
obec Horní Ves
podle (§ 22 zákona č.320/2001 Sb <.>,§ 32-33 a přílohy vyhlášky č.416/2004 Sb.)
- finanční výbor XXXXXXXXX OZ
<br> návrh odměn členů zastupitelstva
<br> návrh poplatků TKO,vodné,stočné,psy
· vyhodnocení lesního hospodářství za rok 2011 dle tržeb a výdajů :
Příjmy rozpočet 700 000 Kč skutečnost 683 426 Kč
<br> Výdaje rozpočet 395 000 Kč skutečnost 312 048 Kč
<br> -----------------
<br> zisk 371 378 Kč
<br>
· lesní hospodářský plán obce na rok 2012 :
pěstební činnost 175 000,-kč
těžební činnost 196 000,-kč
<br> lesnická činnost 60 000,-kč
<br> tržby za dřevo a ostatní příjmy 905 000,-kč
<br> výnosy 905 000,-kč
<br> náklady 456 000,-kč
<br> zisk 449 000,-kč
<br> Kontrola plnění rozpočtového plánu v obecních lesích :
<br> Dle výkazu : FIN 2-6M výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů :
<br> Plán
Skutečnost
Skutečnost v %
<br> Příjmy
1 500 000
1 425 246
95,01
<br> Výdaje
305 842
244 532
79,95
<br>
Plnění rozpočtu k 30.6.2012 obce Horní Ves :
<br>
rozpočet
<br> na rok 2012
příjmy
skutečnost k 30.6.2011
<br> příjmy
skutečnost k 30.6.2012
příjmy
<br> v %
rozpočet
<br> na rok 2012
výdaje
skutečnost k 30.6.2012
výdaje
skutečnost k 30.6.2012
výdaje
<br> v %
<br> Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti
460 000
220 389
84,77
<br>
<br>
Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činnosti
60 000
5 501
6,31
<br>
<br>
Daň z příjmu fyz.osob z kap.výnosů
40 000
26 800
67,00
<br>
<br>
Daň z příjmu právn.osob
600 000
295 214
73,80
<br>
<br>
Daň z přidané hodnoty
1 100 000
470 157
46,05
<br>
<br>
Poplatek ze psů
6 000
6 100
10,67
<br>
<br>
Správní poplatky
3 000
600
20,00
<br>
<br>
Daň z nemovitostí
300 000
122 409
40,80
<br>
<br>
Pitná voda
125 000
84 290
67,43
421 250
374 651
88,94
<br> Příjmy z pronájmu pozemků
11 555
11 557
100,02
<br>
<br>
Poplatek za provoz systému,schromažďovánísběru,přepravy
125 000
84 290
67,43
<br>
<br>
Odvádění a čištění odpadních vod
125 000
84 290
67,43
781 156
772 072
98,84
<br> Poskytování služeb výrobků
799 000
1 424 146
178,24
<br>
<br>
Pronájem nemovitostí
36 000
9 000
25,00
<br>
<br>
Komunální služby
88 376
88 376
100
<br>
<br>
Činnost v záležitosti kultury,církvi
54 792
27 792
50,72
90 900
68 888
75,78
<br> Zem.a potravinářská činnost
<br>
<br> 300
300
10
<br> Pozemní komunikace
<br>
<br> 79 047
76 547
96,84
<br> Zařízení předšk.výchovy a základního
<br>
<br> 245 640
181 360
73,83
<br> kultura
<br>
<br> 51 200
22 855
44,64
<br> Sdělovací prostředky
<br>
<br> 270
270
100
<br> tělovýchova
<br>
<br> 75 003
25 003
33,34
<br> Kom.služby a úz.rozvoj
<br>
<br> 2 295 169
152 815
6,66
<br> Nakládání s odpady
<br>
<br> 219 858
170 178
77,450
<br> Ochrana přírody a krajiny
<br>
<br> 109 864
28 016
25,50
<br> Požární ochrana
<br>
<br> 119 989
78 161
65,14
<br> Odměny členů zastupitelstev obcí
<br>
<br> 270 000
156 936
58,12
<br> Zastupitelské orgány
<br>
<br> 300 000
172 755
57,59
<br> Regionální a místní správa
<br>
<br> 415 556
202 378
48,70
<br>
Přílohy :
<br> 1.I.Rozpočtové příjmy
2.II.Rozpočtové výdaje
<br> 3.III.Financování
<br> 4.IV.Rekapitulace příjmů.výdajů a financování a jejich konsolidace
<br> 5.VI.Stavy a obraty na bankovních účtech
6.Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2011
7.Rozpočtová opatření č.1
8.Rozpočtová opatření č.2
<br> 9.Návrh na měsíční odměny zastupitelů
<br> XXXX XXXXXXXXX …………………………………
<br> XXXXXX XXXX …………………………………
<br> XXXX XXXXX …………………………………
<br> V Horní Vsi dne : XX.X.2012
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
PAGE
1
<br> _1406813549 <.>