Zpráva o činnosti finančního výboru
leden – červen 2011
obec Horní Ves
podle (§ 22 zákona č.320/2001 Sb <.>,§ 32-33 a přílohy vyhlášky č.416/2004 Sb.)
- finanční výbor XXXXXXXXX OZ
<br> návrh odměn členů zastupitelstva
<br> návrh poplatků TKO,vodné,stočné,psy
· vyhodnocení lesního hospodářství za rok 2010 dle tržeb a výdajů :
Příjmy rozpočet 500 000 Kč skutečnost 703 759 Kč
<br> Výdaje rozpočet 300 000 Kč skutečnost 347 632 Kč
<br> -----------------
<br> zisk 356 127 Kč
<br>
· lesní hospodářský plán obce na rok 2011 :
<br> Rozpočet tržby za dřevo 657 000 Kč plán 600 m3 dřeva
<br> náklady 379 000 Kč mýtní těžba,prořezávky <,>
<br> pěstební práce <,>
<br> předpokládaný zisk 278 000 Kč
<br> Kontrola plnění rozpočtového plánu v obecních lesích :
<br> Dle výkazu : FIN 2-6M výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů :
<br> Plán
Skutečnost
Skutečnost v %
<br> Příjmy
700 000
418 484
59,77
<br> Výdaje
445 900
187 989
42,16
<br>
Plnění rozpočtu k 30.6.2011 obce Horní Ves :
<br>
rozpočet
<br> na rok 2011
<br> příjmy
skutečnost k 30.6.2011
<br> příjmy
skutečnost k 30.6.2011
<br> příjmy
<br> v %
rozpočet
<br> na rok 2011
<br> výdaje
skutečnost k 30.6.2011
<br> výdaje
skutečnost k 30.6.2011
<br> výdaje
<br> v %
<br> Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti
482 000
241 304
50,06
<br>
<br>
Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činnosti
50 000
36 894
73,79
<br>
<br>
Daň z příjmu fyz.osob z kap.výnosů
38 000
21 616
56,88
<br>
<br>
Daň z příjmu právn.osob
465 040
245 919
52,77
<br>
<br>
Daň z přidané hodnoty
1 200 000
478 963
39,91
<br>
<br>
Poplatek ze psů
6 000
5 900
98,33
<br>
<br>
Správní poplatky
3 000
1 650
55,00
<br>
<br>
Daň z nemovitostí
220 000
119 473
99,76
<br>
<br>
Pitná voda
130 000
77 685
59,76
150 000
57 835
36,15
<br> Příjmy z pronájmu pozemků
20 835
20 835
100,00
<br>
<br>
Poplatek za provoz systému,schromažďovánísběru,přepravy
170 000
123 500
72,65
<br>
<br>
Odvádění a čištění odpadních vod
80 000
76 249
95,31
10 000
3 600
30,00
<br> Poskytování služeb výrobků
130 000
77 685
59,76
<br>
<br>
Pronájem nemovitostí
36 000
15 000
41,67
<br>
<br>
tělovýchova
5 000
0
0
<br>
<br>
Činnost v záležitosti kultury,církvi
48 000
27 940
52,92
154 703
135 068
97,91
<br> Zem.a potravinářská činnost
<br>
<br> 100 000
14 042
13,77
<br> Pozemní komunikace
<br>
<br> 90 000
42,085
42,15
<br> Zařízení předšk.výchovy a základního
<br>
<br> 144 092
108 013
74,96
<br> kultura
<br>
<br> 60 210
21 915
36,40
<br> Sdělovací prostředky
<br>
<br> 14 450
14 180
98,13
<br> tělovýchova
<br>
<br> 142 415
58 835
41 31
<br> Kom.služby a úz.rozvoj
<br>
<br> 2 680 000
159 527
6,00
<br> Nakládání s odpady
<br>
<br> 316 272
196 895
61,86
<br> Ochrana přírody a krajiny
<br>
<br> 178 056
60 493
33,97
<br> Požární ochrana
<br>
<br> 71 992
56 591
78,61
<br> Odměny členů zastupitelstev obcí
<br>
<br> 344 000
137 580
39,99
<br> Zastupitelské orgány
<br>
<br> 380 000
154 204
40,58
<br> Regionální a místní správa
<br>
<br> 403 237
234 494
58,15
<br>
Přílohy :
<br> 1.IV.Rekapitulace příjmů.výdajů a financování a jejich konsolidace
<br> 2.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> 3.IV.Rekapitulace příjmů.výdajů a financování a jejich konsolidace
<br> 4.Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2010
XXXX XXXXXXXXX …………………………………
<br> XXXXXX XXXX …………………………………
<br> XXXX XXXXX …………………………………
<br> V Horní Vsi dne : XX.X.2011
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
PAGE
1
<br> _1379606371 <.>