Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.:
<br> C.j.: KUJI 9331512016 KO
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Horní Ves
<br> se sídlem Horni Ves 88,393 01 Pelhřimov,lČO 00476447 za rok 2016
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 14.prosince 2016 na základě žádosti obce a vsouladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků adobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Horní Ves Horní Ves 88 393 01 Pelhřimov
<br> Přezkoumané období: 1.<.> ledna 2016 — 30.listopadu 2016 Dílčí přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> pověření čiSlOí XXXXXXXXXXX_X
<br> — kontrolor: XXXXXX XXXXXXXXX,DiS.pověření číslo: XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložili: Ing.XXXX XXXXXX — XXXXXXXX XXXXXXX Trávníčkova - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst,1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání,Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,email: posta©kr—vysocina.cz,Internet: www.kr»vysocina.cz lČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek dílčího přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Horní Ves nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti vvužité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Horní Ves byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření- schválena starostou obce:
<br> — číslo 1 a 2 dne 31.3.2016,dáno na vědomí zastupitelstvu obce dne 25.4.2016
<br> — číslo 3 dne 30.4.2016,dáno na vědomí zastupitelstvu obce dne 30.5.2016
<br> - číslo 4 dne 30.6.2016,dáno na vědomí zastupitelstvu obce dne 1.8.2016
<br> - číslo 5 dne 31.8.2016,dáno na vědomí zastupitelstvu obce dne 19.9.2016
<br> — číslo 6 dne 30.9.2016,dáno na vědomí zastupitelstvu obce dne 31.10.2016
<br> - číslo 7 dne 31.102016,dáno na vědomí zastupitelstvu obce dne 28.11.2016
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2016 byl návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce obce (pevně) i elektronické úřední desce obce od 29.11,do 14,12.2015
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - závazné ukazatele pro rok 2016 byly stanoveny zřízené příspěvkové organizaci Mateřská škola SEDMIKRASKA dne 2.2.2016
<br> Rozpočtový výhled — zpracován na období roku 2018 a 2019
<br> Schválený rozpočet - rozpočet na rok 2016 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 15.12.2015
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu obce za rok 2015 byl zveřejněn na úřední desce obce (pevně) i elektronická úřední desce obce od 15.3.2016,Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 byla zveřejněna na úřední desce obce (pevně) i elektronické úřední desce obce od 25.3.do 25.4.2016.Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2015 bez výhrad na svém zasedání dne 25.4.2016.Zároveň byla tento den schválena účetní závěrka obce Horní Ves za rok 2015 a účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská škola SEDMIKRÁSKA Horní Ves za rok 2015.Odměňování členů zastupitelstva - výše odměn neuvolněných zastupitelů schválena na 18.zasedání zastupitelstva obce dne 15.12.2015
<br> Hlavní kniha - sestavena k 30.11.2016
<br> Evidence poplatků - k 30.11.2016 (komunální odpad a psi)
<br> Účtový rozvrh - sestaven a platný pro rok 2016
<br> Kniha došlých faktur - za období leden - listopad roku 2016 (faktura číslo 16400-00001 až 16-100-00169)
<br> Účetní denik — předložen za měsíc srpen roku 2016
<br> Učetní doklady - za měsíc srpen roku 2016 (doklady číslo 16—807-00209 až 16-807-00238) Pokladní doklady - za měsíc listopad roku 2016 (příjmové a výdajové pokladní doklady číslo 16-701-00206 až 16-701-00222)
<br> Kniha odeslaných faktur - za období leden - říjen roku 2016 (faktura čislo 16-200-00001 až 16-200—00025)
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 30.11.2016
<br> Pokladní kniha — k 30.11.2016
<br> Příloha rozvahy - sestavena k 30.11.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 30.11.2016
<br> Rozvaha — sestavena k 31.12.2015 a k 30.11.2016
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc listopad roku 2016
<br> Evidence majetku — za období leden — listopad roku 2016
<br> Bankovní výpisy — k bankovním účtům ČSOB,a.s <.>,GE Money Bank a SPARKASSE k 30.11.2016
<br> Smlouva o dílo číslo HEL/2016 uzavřená dne 19.9.2016 na realizaci akce "Obec Horní Ves — rozšíření VO + kaple"
<br> Smlouvy o převodu majetku - Kupní smlouva uzavřená dne 1.1.2016 na nákup pozemků s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 4.1.2016 (nákup pozemků schválen v zastupitelstvu obce dne 12.10.2015)
<br> — Kupní smlouva uzavřená dne 27.4.2016 na prodej 1/2 pozemku s právními účinky vkladu do katastru nem...

Krajsky Iliad Kraje Vysoéina
odbor kontroly
Ziikova 57,587 33 Jihlava
<br> 7
<br> Stejnopis (L:
<br> C.j‘: KUJI 93315l2016 KO
<br> Zépis z diléiho pfezkouméni hospodaf'eni obce
Horni Ves
<br> se sidlem Horni Ves 88,393 O1 Pelhfimov,1C0 00476447
za rok 2016
<br> Diléi pfezkouméni se uskuteénilo dne 14.prosince 2016 na zékladé iédosti obce
a vsouladu se zékonem é.420/2004 8b <.>,'0 piezkoumévéni hospodafeni Uzemnich
samosprévnych celkfl adobrovolnSIch svazkfl obci (dé|e jen zékon o pfezkoumévénl’
<br> hospodafeni) <.>
<br> Misto provedeni pfezkouméni:
<br> PFezkoumané obdobi:
<br> Diléi pfezkouméni vykonaly:
<br> - kontrolor povéfeny Fizenim pfezkouma’ni:
<br> povéfeni él’slo: 20165084142_5
<br> - kontrolor:
povéfeni éislo: 20165084142_25
<br> Podklady pfedloiili:
<br>
<br> Piedmét Qfezkoumé
<br> Obec Homi Ves
Hornl’ Ves 88
393 01 Pelhfimov
<br> 1.|edna 2016 - 30.listopadu 2016
<br> Miloslava Neubauerové
<br> Helena Vaniékové,DiS <.>
<br> Ing.XXXX XXXXXX - starosta
Ludmila Trévniékové - Uéetni
<br> PFedmé‘em pfezkouméni hospodafeni jsou udaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 za'kona
o pfezkoumévénl’ hospodafeni.PFeZkouméni hospodafeni bylo provedeno vybérovy'm
<br> zpflsobem s ohledem na vyznamnost
<br> jednotlivych skuteénosti podle pfedmétu
<br> a obsahu pfezkouméni.Pfi posuzovéni jednotlichh prévnl'ch ukonfl se vychézi ze znéni
prévnich pfedpisfl platnych ke dni uskuteénéni tohoto ukonu <.>
<br> ml 564 602 707,fax 564 602 434‘ email“ posta@kr—vysocina.cz.Internet: www.kr-vysnc1na.cz
<br> ICO' 70890749,ID dalove' schrénky: ksab3eu
<br>
A.Vy’sledek di XXXX Qiezkouméni
<br> Pfi diioim pfezkouméni hospodafeni oboe Horni Ves nebyly zjigtény chyby a nedostatky <.>
B.Pisemnosti vvuiité pfi Dfezkouméni
<br> PFi diléim pfezkouma’ni hospodafeni oboe Horni Ves byly vyuiity nésledujici pisemnosti:
<br> Rozpootova’ opatFeni - sohva’lena starostou oboe:
<br> — 61810 1 a 2 dne 31.3.2016,déno na védomi zastupitelstvu oboe dne 25.4.2016
<br> - 6isio 3 dne 30.4.2016,déno na védomi zastupitelstvu oboe dne 30.5.2016
<br> — éislo 4 cine 30.6.2016,déno na védomi zastupitelskvu oboe dne 1.8.2016
<br> - éislo 5 dne 31.8.2016,déno na védomi zastupitelstvu oboe dne 19.9.2016
<br> - oisio 6 dne 30.9.2016,déno na védomi zastupitelstvu oboe dne 31.10.2016
<br> - 61510 7 dne 31.10.2016,déno na védomi zastupitelstvu oboe dne 28.11.2016
<br> Névrh rozpootu - na rok 2016 byl na’vrh rozpoétu zvei‘ejnén na L'ifedni desoe oboe (pevné)
ielektronioké L'JFedni desoe oboe od 29.11.do 14.12.2015
<br> Stanoveni zévaznych ukazateifl zFizenf/m organizaoim — zévazné ukazatele pro rok’2016
byly stanoveny zFizene pfispévkové organizaci Matei‘ské ékola SEDMIKRASKA
dne 2.2.2016
<br> Rozpootovy vyhled - zpraoovén na obdobi roku 2018 a 2019
<br> Schvéleny rozpooet - rozpooet na rok 2016 byl schvélen v zastupiteistvu oboe
dne15.12.2015
<br> Zévéreony uoet - névrh zévéreéného Uétu oboe za rok 2015 byl zvefejnén na Lifedni desoe
oboe (pevne) i elektronioké Ufedni desce obce od 15.3.2016,Zprava o vysledku
piezkouméni hospodaFeni oboe za rok 2015 byla zveFejnena na Ufedni desce oboe (pevné)
i eiektronické flfedni desce oboe od 25.3.do 25.4.2016.Zastupitelstvo oboe projednaio
a schvélilo za’véreony uoet oboe za rok 2015 bez VSIhrad na svém zasedéni dne 25.4.2016 <.>
Zéroven byla tento den schvélena Uéetni zévérka oboe Horni Ves za rok 2015 a noetni
zévérka pFispévkové organizaoe Ma‘ei‘ské ékola SEDMIKRASKA Horni Ves za rok 2015 <.>
Odmefiovéni (Eleni: zastupiteistva - vyée odmén neuvolnénYoh zastupiteifl sohvélena
na 18.zasedéni zastupitelstva oboe dne 15.12.2015
<br> Hlavni kniha - sestavena k 30.11.2016
<br> Evidence popla1k0 — k 30.11.2016 (komunélni’ odpad a psi)
<br> Uétovy’ rozvrh - sestaven a platny’ pro rok 2016
<br> Kniha doéiyoh faktur - za obdobi leden - listopad roku 2016 (faktura oislo 16-100-00001
e2 1640000169)
<br> goetni denik - pfedloien za mésio srpen roku 2016
<br> Uéetni doklady — za mésio srpen roku 2016 (doklady oislo 16-807-00209 a2 16-807-00238)
Pokladm’ doklady - 2a mésic iistopad roku 2016 (pFijmové a vy'Idajové pokladni doklady
oislo 16-701-00206 a2 1640100222)
<br> Kniha odesianfmh faktur » za obdobi leden - Fijen roku 2016 (faktura oislo 16-200-00001
a2 16-200-00025)
<br> vykaz pro hodnooeni plneni rozpootu - sestaven k 30.11.2016
<br> Pokladni kniha — k 30.11.2016
<br> PFiIoha rozvahy - sestavena k 30.11.2016
<br> Vy'lkaz zisku a ztra’ty - sestaven k 30.11.2016
<br> Rozvaha - sestavena k 31.12.2015 a k 30.11.2016
<br> Mzdové agenda - pfedpis mezd za mésio listopad roku 2016
<br> Evidence majetku » za obdobi leden - listopad roku 2016
<br> Bankovni vy'pisy - k bankovnim L'iétflm CSOB,3.3 <.>,GE Money Bank a SPARKASSE
k 30.11.2016
<br> Smlouva o dilo éislo 1/EL/2016 uzaviené dne 19.9.2016 na realizaoi akoe "Obeo Horni Ves
- rozéii’eni VO + kaple"
<br>
Smlouvy o pFevodu majetku — Kupnl’ smlouva uzavfené dne 1.1.2016 na nakup pozemkfi
s prévnimi L'Jéinky vkladu do katastru nemovitosti ke dni 4.1.2016 (nékup pozeka”: schvélen
v zastupitelstvu obce dne 1...