Obec Sedlec K00 1.91c ! Uc15e zpracováno: 20.01.2012 strana 1 Závěrečný účet za rok 2011 P Ř Í J M Y — dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 1 — DAŘOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl _1111 Daň z příjmů Íyz.osob ze záv.č 299319.93 250000.00 119.13 300000.00 99.21 -580.03 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze san.v 150253.20 60000.00 163.16 100000.00 111.56 50253.20 1113 Daň 2 příjmů £vz.osoh z kapitá 20331.31 23000.00 123.19 30000.00 91.15 v1665.66 1121 Daň zpříjnú právnických osob 301331160 32000000 94.29 32000000 94.29 -10261.40 1211 Daň z přidané hodnoty 605990.25 550000.00 121.13 680000.00 100.00 5990.25 1335 Poplatky za odneti pozemků pln 0.10 0.00 0.00 0.10 100.00 0.00 1331 Poplatek za komunální odpad 169151.00 100000.00 93.91 180000.00 93.91 -10019.00 1311 Poplatek ze psů 11800.00 13000.00 90.11 13000.00 90.11 -1200.00 1361 Správní poplatky 1100.00 500.00 200.00 1000.00 140.00 400.00 1511 Daň z nemovitostí 335164.01 220000.00 152.00 220000.00 152.00 116160.01 Třída: 1 — DAĚUVÉ PŘÍJMK 2292152.60 1616500.00 141.00 2144000.40 106.91 118152.20 Třída: 2 — NEDAŘOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % opravený % Rozdil 2111 říjny z poskytování služeb & 160150.00 40000.00 121.00 110000.00 93.26 -1250.00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již na 1500.00 0.00 0.00 2000.00 15.00 —500.00 2119 Příjmy Z vlastní činností jind 16636.00 0.00 0.00 20000.00 03.30 -3321.00 2131 Příjmy z pronájmo pocdnků 0300.00 0.00 0.00 1000.00 91.26 -612.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 110230.00 100960.00 100.51 131460.00 03.93 —16230.00 2141 Příjmy z úroků (část] 2125.01 900.00 236.11 1900.00 111.01 225.01 2321 Přijaté neinvestiční dary 1500.00 0.00 0.00 2000.00 35.00 -500.00 2321 Přijaté nekapitálové příspěvky 40992.00 32000.00 153.10 55000.00 09.00 "6000.00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde 1330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1310.00 nemz-0000000 nanoi mmnoozmoo annow van -%nnn Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 311 Příjmy z prodeje pozemků 990301500 1100000000 90.16 1100000000 90.16 -1016505.00 Třída: 3 - KAPITÉLOPÉ PŘÍJMN 9903415.00 11000000.00 90.16 11000000.00 90.16 -1016585.00 Třída: 4 — PŘIJATÉ DOTACE Skutečnosc schválený % upravený % Rozdíl 1111 Neinvest.příj.ransfery z všeo 0.00 0.00 0.00 1192.00 0.00 -1192.00 0.12 11einv.příj.transíery ze st.mz 6010000 1980000 "15.31 6010000 100.00 0.00
<br> Chet Sedlec KEU 1.91c 1 0c15e zpracováno: 20.00.2012
<br> strana : 2
<br> Závěrečný účet za rok 2011
<br> P Ř 1 J M Y — dle tříd Rozpočet Rozpočet
<br> Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> nmzv-mnmoom 6010000 19801100 15.31 61292011 90.06 4192.00 rozpočet rozpočet
<br> czzzzv 2212122 shltečmst schválený % mami! % rovdil
<br> 12101198.61 12818160.00 90.63 13592652.40 93.11 -896453.79
<br> ODBC Sedlec 103101910 110158 zpracováno: 20.01.2012 strana 1 Závěrečný účet za rok 2011 v Ý D A„J E — dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 111025.00 0.00 0.00 115100.00 90.05 -1615.00 5021 Ostatní osobní výdaje 111109.00 0.00 0.00 150000.00 96.13 -5011.00 5023 Odměny členů zastupitelstev ob 116056.00 650000.00 110.29 113000.00 100.51 3056.00 5031 Povin.pojístné na soc.zab.a př 119056.00 0.00 0.00 111000.00 106.20 0056.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 06510.00 0.00 0.00 11000.00 121.05 15510.00 5030 Povinné pojistné na úrazové po 3331.00 0.00 0.00 5000.00 66.60 -1666.00 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 1110.00 0.00 0.00 1500.00 90.00 —30.00 5131 Drobný hnotný dlouhodobý najet 129236.00 0.00 0.00 130000.00 99.11 -161.00 5139 Nákup neteríálu jinde nezařaze 105033.50 30000.00 350.11 100192.00 96.19 -1150.50 5151 Studená voda 1165.00 0.00 0.00 1000.00 116.50 165.00 5153 Plyn 29090.00 0.00 0.00 20000.00 103.09 1090.00 5151 Elektrická energie 101951.00 100000.00 101.95 11000.00 152.01 36951.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 1211.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1211.00 5161 Služby pošt 1101.00 0.00 0.00 1500.00 19.13 -313.00 5162 Služby telekomunikací a radíok 15010.10 0.00 0.00 11000.00 91.53 -ll59.52 5163 Služby peněžních ústavů 30105.00 10000.00 16.21 10000.00 16.21 —9505.00 5166 Konzultační,poradenské a práv l6120.00 0.00 0.00 10000.00 09.56 -1000.00 5161 Služby školení a vzdělávání 9200.00 0.00 0.00 0000.00 115.00 1200.00 5160 Služby zpracováni dat 11500.00 0.00 0.00 10000.00 92.11 r3500.00 5169 Nákup ostatních služeb 1911159.06 2055000.00 96.21 2130000.00 92.02 —152010.91 5111 Opravy a udržování 119099.00 120000.00 90.25 210000.00 19.62 -120901.00 5112 Programové vybavení 0220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0220.00 5113 Cestovné (tuzenske i zahraníčn l3060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13060.00 5115 Pohoštění 1691.00 0.00 0.00 0000.00 50.61 —3309.00 5119 Ostatní nákupy jinde nezařazen 50000.00 0.00 0.00 32000.00 156.25 10000.00 5102 Poskytované zálohy vlastní pok 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5193 Výdaje na dopravní územní obsl 31691.16 10000.0...