Licence: D53C ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1B (v Kč) verze 01012017
Zpracoval: XXXXXX XXXXXXXX Datum zpracování: XX.XX.XXXX Čas zpracování: XXh 0m55s Strana: 1
IČO: 00542440
<br> Ministerstvo financí
FIN 2-12 M
<br>
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
********** konsolidace na úrovni okresu **********
sestavený k 12/2017
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX I Č O
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Zbýšov
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa XXX XXXXX po změnách počátku roku
a b X X X
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1.291.000,00 1.656.600,00 1.658.011,06 128,43 100,09
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplat 60.000,00 41.000,00 44.675,41 74,46 108,96
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk 170.000,00 165.000,00 155.865,61 91,69 94,46
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1.587.500,00 1.587.500,00 1.660.780,97 104,62 104,62
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 88.000,00 107.000,00 106.590,00 121,13 99,62
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3.000.000,00 3.317.000,00 3.362.241,99 112,07 101,36
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn 100,00 100,00 37,12 37,12 37,12
0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom 300.000,00 300.000,00 281.890,00 93,96 93,96
0000 1341 Poplatek ze psů 23.000,00 27.000,00 26.550,00 115,43 98,33
0000 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za 72.000,00 71.384,00 ******* 99,14
0000 1361 Správní poplatky 11.000,00 11.000,00 9.230,00 83,91 83,91
0000 1381 Daň z hazardních her 31.000,00 31.524,27 ******* 101,69
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě vý 100.000,00 14.000,00 10.227,95 10,23 73,06
0000 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístroj 15.000,00 12.858,77 ******* 85,73
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 570.000,00 570.000,00 579.044,58 101,59 101,59
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s 24.100,00 24.091,00 ******* 99,96
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 119.600,00 119.600,00 119.600,00 100,00 100,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.roz 171.000,00 170.823,60 ******* 99,90
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 200.000,00 200.000,00 ******* 100,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 0000 Bez ODPA 7.320.200,00 8.428.900,00 8.525.426,33 116,46 101,15
<br> 2119 2343 Příj.dobíh.úhrad z dobýv.prost.a z vydob 67.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energ 67.000,00
<br> 2310 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 200,00 200,00 175,00 87,50 87,50
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 2310 Pitná voda 200,00 200,00 175,00 87,50 87,50
<br> 2321 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob.m 50.000,00 50.000,00 25.500,00 51,00 51,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 50.000,00 50.000,00 25.500,00 51,00 51,00
<br> 3111 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50.000,00 45.838,20 ******* 91,68
<br>
<br> Licence: D53C ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1B (v Kč) verze 01012017
Zpracoval: XXXXXX XXXXXXXX Datum zpracování: XX.XX.XXXX Čas zpracování: XXh 0m55s Strana: 2
IČO: 00542440
<br> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 3111 Mateřské školy 50.000,00 45.838,20 ******* 91,68
<br> 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500,00 500,00 210,00 42,00 42,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 3341 Rozhlas a televize 500,00 500,00 210,00 42,00 42,00
<br> 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich č 53.000,00 53.000,00 51.600,00 97,36 97,36
3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30.000,00 30.000,00 32.672,75 108,91 108,91
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 3613 Nebytové hospodářství 83.000,00 83.000,00 84.272,75 101,53 101,53
<br> 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10.000,00 10.000,00 1.500,00 15,00 15,00
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 50.000,00 50.000,00 43.004,00 86,01 86,01
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 15.000,00 11.000,00 ******* 73,33
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.60.000,00 75.000,00 55.504,00 92,51 74,01
<br> 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 70.000,00 70.000,00 49.432,50 70,62 70,62
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 70.000,00 70.000,00 49.432,50 70,62 70,62
<br> 3745 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2.000,00 2.000,00
- - - - - - - - - - - - ...

Návrh rozpočtu obce Zbýšov na rok 2018
<br> Pm
<br> osob z nemovitostí.za TDO ověřování
<br> z mu vodovodů raf 231 300
<br> za hlášení místním rozhlasem raf 3341 500
<br> v.8 raf 361 48 000
<br> - voda a EE - Kavárna raf 361 30 000
<br> kinosálu raf 361 4 800
<br> P ků raf 50 000 P za VB a ostat.z v|.činnosti raf 10 000 za ' odběr elektrozařízení raf 70 000
<br> P 2 úroků raf 200 Mateřská škola - race ie raf 40 700
<br> Prode raf 50 000
<br> Dotace ze stát.<.> na ' státní Položka 129 500 Neinv.transfer z Všeob.<.> - Vol 26 500
<br> Financování: ízustatku z minulého roku 1182800 úvěru -667 000
<br> 8 980 000
<br> Finanční kontrola dle 2.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole v platném znění
<br> Předběžnou finanční kontrolou bylo zjištěno,že rozpočet byl sestaven v souladu se zák.č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,a zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění <.>
<br> Příkazce (dle zák.320/2001 Sb.) Správce rozpočtu (dle zák.320/2001Sb.) Starosta obce ljlavní účetní (dle zák.320/2001 Sb.) Jaroslav Zalkovský,DiS Smerdová Margit
<br> Vyvěšeno: a,b _ img) Sňato:
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 15 dní od vyvěšení tohoto návrhu nebo ústně na zasedání zastupitelstva,kde se bude o rozpočtu hlasovat.Na internetových stránkách zveřejněno : Schváleno na zasedání 20 dne:
<br> 2,3.20le
<br> Výdaje
<br> Popis 'Zařazení
<br> Deratizace v obci Paragraf 1014 30 000 Ostatní zemědělská a potrav.činnost.Paragraf 1019 2 500 ( Příspěvky- Včelaři apod.)
<br> Silnice |Paragraf 2212 450 000 (komunální komunikace,dopravní značenísvětelné semafory,měření rychlosti,údržba komunikace) Ostat.zálež.komunikací-chodníky |PaEgraf 2219 | 1 000 000 ( výstavba a údržba chodníků po vybudování kanalizace,parkovišť a cykl.stezek
<br> Zajištění IDS |Paragraf 2221 32 000 Pitná voda |Paragraf 2310 20 000 ( prodloužení vodovodů např.k obec.stodo/ám,provoz vodovodů,čištění studní rozbor vody ) Odvádění a čištění odpad.vod [Paragraf 2321 400 000 (kanalizační sítě & čistírny odpadních vod,včetně příspěvků do DSO)
<br> Předškolní zařízení [Paragraf 3111 240 000 ( provoz Mateřské školy: plyn,el.energie,voda,služby,opravy,materiál,ostat.provozní náklady ) Základní školy |Paragraf 3113 300 000 ( příspěvek na žáky ZŠ Šaratice,učebna ve dvoře )
<br> Činnost knihovny |Paragraf 3314 60 000 '( nákup knih,časopisů,odměna knihovníci,energie )
<br> |Kronika obce |Paragraf 3319 5 000 Místní rozhlas lParagraf 3341 20 000 ( rozšíření sítě MR,opravy a údržba MR,poplatek OSA za reprodukci místním rozhlasem ) Kultura Paragraf 3399 153 000 Tělových.činnost (TJ Sokol,Běh KMM) Paragraf 3419 80 000 Využití vol.času dětí a mládeže Paragraf 3421 100 000 (vtom dotace Domeček,2.3 <.>,dále Plavba po Litavě,Den dětí apod.)
<br> Zájmová činnost a rekreace |Paragraf 3429 90 000 ( Nein vestič.dotace Chovatelé,Myslivci,turnaje,hřiště)
<br> Bytové hospodářství Paragraf 3612 5 000 ÍNebytové hospodářství.<.>.<.> Kinosál OU lParagraf 3613 200 000 ( včetně obecního dvora,elektrická energie,voda,opravy,služby )
<br> Veřejné osvětlení [Paragraf 3631 800 000 ( prodloužení VO v nových ulicích,opravy a udržování,výstavba )
<br> Výstavba a údržba míst.inženýrských sítí Paragraf 3633 30 000 ( plynofikace,elektrifikace )
<br> Územní plán Paragraf 3635 250 000 Komunální služby a územní rozvoj Paragraf 3639 650 000 ( technické služby v obci,nový zaměstnanec pro kom.s/užby,tech.zhod.obecních stodol ) Svoz a likvidace nebezpečného odpadu Paragraf 3721 100 000 Svoz a likvidace komunálního odpadu Paragraf 3722 400 000 ( Respono,a.s <.>,svaz a likvidace odpadu,Sběrné dvory,velkoobjemové kontejnery,sklo)
<br> Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Paragraf 3745 600 000 Charita spolufinancování soc.služeb Paragraf 4319 14 000 Ochrana obyvatelstva-povinná položka Paragraf 5212 1 000 Požární ochrana-Sbor dobrovolných hasidParagraf 5512 170 000 ( podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů-služby,materiál,pohonné hmoty)
<br> Činnost spojená se zastupitelstvem obce Paragraf 6112 900 000 Výdaje - Volby prezidenta CR Paragraf 6118 26 500 Cinnost místní správy Paragraf 6171 1 800 000 ( správní činnost obce : pořízení,oprava a údržba majetku,plyn,el.energie,voda,školení,daně,mzdy) Služby peněnžních ústavů Paragraf 6310 11 000 Pojištění majetku obce Paragraf 6320 36 000 Vratka dotace-Volb PS Parlamentu QR Parao raf 6402 4 000