SETKÁNÍ S OBČANY HORSKÝ HOTEL JELÍNEK BEDŘICHOV - 10.4.2015 verze optimalizovaná pro webové stránky Program 1.Představení zastupitelů,vedení obce,orgánů obce 2.Výstupy interního auditu úřadu 3.JIZERSKÁ o.p.s.4.Kulturní a sportovní program 2015 5.Na čem pracujeme – Stadion Bedřichov – Lokalita Maliník – Marketing – webové stránky – Sjezdový areál Bedřichov – Další rozvojové aktivity 6.Podněty občanů & Diskuze Obec Bedřichov • Vedení obce,zastupitelé obce – XXXX XXXXX (starosta) – XXXXXXXX XXXXX (místostarosta) – Další zastupitelé: XXXXXXXX XXXX,XXXXXX XXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXX,XXXX XXXXX • Finanční výbor obce – XXXXXX XXXXXX (předseda),Ing.XXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXX • Kontrolní a revizní výbor – Ing.XXXXX XXXXX (předseda),XXXX XXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX • Komise pozemková,stavební a rozvojová – XXXXXXXX XXXXX (předseda),XXX XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXX,Ing.XXX XXXXX,Ing.arch.XXXXXXXX XXXXX • Komise kulturní,sociální a sportovní – XXXXXXXX XXXXXXXXXX (předsedkyně),XXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX,XXX XXXXXXX,Bc.XXXXXX XXXX,XXXXX XXXXXX • Komise pro životní prostředí – XXXXX XXXXXX (předseda),XXXX XXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXX Rozpočet obce Období XXXX Rozpočet obce Komentář k rozpočtu: – vychází z reality roku 2014 – tržby na parkovištích plánovány realisticky na 2,5 mil.Kč; za 1-3/2015: 4,0 mil.Kč; odhad 2015: 4,5 mil.Kč – úpravy se provádí formou rozpočtových změn – zveřejněn na www.bedrichov.cz vč.poznámek ke každé položce – každý občan se může detailně seznámit – kvartálně zveřejnění na www.bedrichov.cz naplnění rozpočtu dle skutečnosti – každý občan se může detailně seznámit,jak si obec vede – aktuální stav bankovního účtu: cca.4,5 mil.Kč Interní audit Interní audit úřadu • Jednání o vylepšení stávajících kontraktů na služby s dodavateli – např.ČEZ,T-Mobile,Coprosis úspora více než 100 tis.Kč / rok • Účetnictví obce,inventarizace majetku – Zjištěny zásadní chyby v účtování majetku účetnictví bude vedeno externě • Kontrola smluv a finančních toků stále probíhá (více JOPS) JIZERSKÁ,o.p.s.Jizerská,o.p.s.- představení • Obec Bedřichov je zakladatelem a 100% vlastníkem spol.JIZERSKÁ,o.p.s • Rozšířená správní rada: – XXXX XXXXX,XXXXXX XXXXXX,Ing.XXXX XXXXXX,XXXX XXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,XXXXXX XXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXX • Statutární zástupce: XXXX XXXXXXX - ředitelka • Hlavní cíl na rok XXXX: – Zefektivnění činnosti (↓nákladů a ↑příjmů) – Snížení závislosti na rozpočtu obce Bedřichov Finanční toky obec → JOPS Přehled – stav 2014 1.Příspěvek na údržbu Jizerské magistrály – 15% z tržeb na parkovištích v Bedřichově 2.Fakturace za služby zajišťované JOPS – mandátní smlouva o zajištění provozu parkovišť (500 tis.Kč/rok + 50 % provize z tržeb nad 2,0mil Kč/rok) – smlouva o provozu IC Bedřichov (200 tis./rok) – práce pro obce (cca.300 tis.Kč/rok) 3.Podnájem obecního majetku – tenisové kurty a chata Jabkenice (příjem 90 tis.Kč/rok) – bufet na centrálním parkovišti (příjem 12 tis.Kč/rok) – pozemky na stadionu (příjem +- 100 tis.Kč/rok) Finanční toky obec → JOPS Parkoviště - tržby Finanční toky obec → JOPS Parkoviště Nová JOPS pro magistrálu • OPS především pro údržbu Jizerské magistrály • Snaha o zvýšení příspěvků z ostatních obcí,jejichž katastry upravujeme → obchodní přístup • Jednání s městy (JBC,LBC) a Libereckým krajem • Aktivní práce se sponzory a vyhledávání nových – Spolupráce s profesionály v marketingu – Využijme spojení s JIZ 50 k dalšímu růstu • Najít další možnosti financování OPS (např.zpoplatnění tratí apod <.>,Bedřichov nově člen AHS) • Transparentní oddělení účetnictví Nová JOPS pro obec Bedřichov • Provoz obecních parkovišť v Bedřichově – Snaha o zásadní snížení nákladů při lepší obslužnosti (provozní opatření v zimních víkendech) = zajištění profitability i v případě slabé zimy – Sezónní režim (zima a letní prázdniny + víkendy mimo sezónu) – Mimosezónní režim = XXXX a podzim v týdnu parkování zdarma = úspora v nákladech (výnosy sotva pokryly náklady) a současně lepší kredit obce mezi návštěvníky • Turistické informační centrum – přejde pod obec a personálně se propojí (1,5 úvazku pro obec a 1,5 úvazku pro IC) = flexibilnější provozní doba = kvalitnější služby pro turisty • Práce pro obec – pouze to,co bude ekonomicky efektivní,ostatní služby obec nakoupí externě (preference místních živnostníků) → transparentní fakturace za služby = žádné „křížové financování“ mezi činnostmi,kdy jedna činnost dotuje jinou → vykazujme realitu! Kulturní a sportovní program Bedřichov 2015 Kulturní akce Plán kulturních akcí v roce 2015 Termín Akce Místo Pořadatel 30.4.Čarodějnice Stará brusírna spolek Bedřichováci 19.5.a 20.5.Divadelní představení "Jizerská 50" XXXXXX XXXXXX XXXXXX XX.X.Výlet pro děti do ZOO Liberec Liberec KSaS komise 13.6.Antonínská pouť kostel spolek Bedřichováci 21.6.Divadelní představení Čmukaři Amfiteátr/kostel KSaS komise 11.7.- 22.8.Bedřichovské hudební léto kostel / Dolina sp.Bedřichováci a KSaS k.2.pol.září Pěší výlet a exkurz...