« Najít podobné dokumenty

Praha 8 - Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2025 a střednědobý výhled do roku 2030

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 8.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_c._9_navrhu_usneseni.pdf
Příloha č.9 usnesení č.Usn RMC 0043/2025 Rady městské části Praha 8 ze dne 11.února 2025 <br> <br> <br> Objem prostředků na platy v roce 2025 v příspěvkových právnických osobách (organizacích),zřízených městskou částí (MČ) Praha 8 <,> <br> které odměňují své zaměstnance podle zákona č.262/2006 Sb <.>,Zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s prováděcími předpisy <br> str.1/1 <br> <br> Příspěvkové organizace <br> <br> Objem prostředků na platy <br> (v tis.Kč) <br> Servisní středisko pro správu svěřeného majetku (SeS) MČ hlavní činnost <br> 12 430 <br> Servisní středisko pro správu svěřeného majetku (SeS) MČ doplňková činnost <br> 10 340 <br> Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 (SOS) <br> 52 000 <br> Gerontologické centrum (GC) 43 107 <br> Osmička pro rodinu 6 741 <br> <br> Objem prostředků na platy zaměstnanců městské části Praha 8 <,> zařazených do Úřadu městské části Praha 8 <,> <br> na rok 2025 <br> Objem prostředků na platy <br> (v tis.Kč) <br> <br> Městská část Praha 8 – Úřad městské části (ÚMČ) Praha 8 – hlavní činnost <br> 192 823 <br> Městská část Praha 8 – Úřad městské části (ÚMČ) Praha 8 – zdaňovaná činnost <br> 4 500
priloha_c._8_navrhu_usneseni.pdf
Návrh střednědobého výhledu (SV) městské části Praha 8 a příspěvkových organizací do roku 2030 (v tis.Kč) <br> Příloha č.8 usnesení č.Usn RMC 0043/2025 Rady městské části Praha 8 ze dne 11.února 2025 <br> str.1/5 Název položky Skut.2017 Skut.2018 Skut.2019 Skut.2020 Skut.2021 Skut.2022 Skut.2023 Skut.2024 NR 2025 RV 2026 RV 2027 RV 2028 RV 2029 RV 2030 <br> Daňové příjmy - třída 1 93 425 95 491 98 010 143 263 152 014 161 652 162 787 262 759 225 000,0 234 000,0 243 360,0 253 094,4 263 218,2 273 746,9 Nedaňové příjmy - třída 2 55 553 125 148 137 585 89 648 120 336 95 748 104 846 144 582 59 980,0 62 379,2 64 874,4 67 469,3 70 168,1 72 974,8 Kapitálové příjmy - třída 3 o o o 2 110 11 562 84 171 84 961 205 389 8 000,0 8 000,0 8 000,0 5 000,0 4 000,0 3 000,0 Vlastni příjmy 148 978 220 639 235 595 235 021 283 912 341 571 352 594 612 730 292 980,0 296 379,2 308 234,4 320 563,7 333 386,3 346 721,7 <br> Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4 1 762 868 762 879 1 004 709 805 930 782 367 936 930 925 501 895 855,0 842 178,0 764 710,9 713 299,3 709 831,3 737 424,5 766 121,5 z toho ve SR: FVz z rozpočtu vlastního HMP 320 138 334 419 345 276 352 421 354 317 357 379 411 761 475 320,0 593 101,9 616 826,0 561 499,0 583 959,0 607 317,3 631 610,0 <br> přispévek na výkon státní správy 68 228 71 952 81 805 84 736 88 793 88 527 96 688 94 666,0 94 120,1 97 884,9 101 800,3 105 872,3 110107,2 114 511,5 Příjmy celkem 1 911 846 983 518 1 240 304 1 040 951 1 066 279 1 278 501 1 278 095 1 508 585,0 1135158,0 1 061 090,1 1 021 533,7 1 030 395,0 1 070 810,8 1112843,3 <br> Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 847 404 915 249 934 735 829 584 805 540 874 942 999 213 993 799,0 947 298,0 956 771,0 966 338,7 976 002,1 985 762,1 995 619,7 Kapitálové výdaje - třída 6 597 726 881 851 294 585 140 872 226 313 386 934 215 203 336 447,0 187 860,0 93 930,0 46 965,0 23 482,5 11 741,3 5 870,6 Výdaje celkem 1 445130 1 797 100 1 229 320 970 456 1 031 853 1 261 876 1 214 416 1 330 246,0 1135 158,0 1 050...
priloha_c._7_navrhu_usneseni.pdf
Příloha č.7 <br> usnesení č.Usn RMC 0043/2025 <br> Rady městské části Praha 8 <br> ze dne 11.února 2025 <br> Návrh <br> str.1/1 <br> I.Bytový a domovní fond spravovaný SF 145 000 123 000 20 000 36 000 67 000 0 0 22 000 7 956 <br> OSM 125 000 103 000 18 000 30 000 55 000 0 0 22 000 0 <br> OSMS a.s.125 000 103 000 18 000 30 000 55 000 22 000 <br> OSM 20 000 20 000 2 000 6 000 12 000 0 0 0 <br> OSMS a.s.- Poliklinika Mazurská 20 000 20 000 2 000 6 000 12 000 0 0 <br> II.Prodeje majetku 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 7 000 <br> v tom: prodeje domů a pozemků 7 000 0 7 000 <br> privatizace domů a pozemků 0 0 0 <br> daň z nabytí nemovitých věcí 0 0 0 <br> III.Ostatní zdaňovaná činnost 13 295 31 904 0 6 640 19 890 374 5 000 -18 609 0 <br> v tom: opravy bytů DPS,sociálních a azylových 0 15 000 15 000 -15 000 <br> ÚHRN celé ZČ MČ Praha 8 165 295 154 904 20 000 42 640 86 890 374 5 000 10 391 14 956 <br> finančního plánu (rozpočtu) zdaňované-hospodářské činnosti (ZČ) MČ Praha 8 na rok 2025 (v tis.Kč) <br> Druh činnosti Výnosy Náklady <br> z toho: Hospodář <.> <br> výsledek <br> celkem <br> Převod do <br> rozpočtu odměna <br> správci služby opravy odpisy <br> osobní <br> náklady
priloha_c._6_navrhu_usneseni.pdf
Příloha č.6 usnesení č.Usn RMC 0043/2025 Rady městské části Praha 8 ze dne11.února 2025 <br> <br> <br> <br> Příjmy a výdaje <br> účelového fondu městské části (MČ) Praha 8 – Fondu zaměstnavatele v roce 2025 (v tis.Kč) <br> <br> str.1/1 <br> <br> Výdaje (Kapitola 09 – vnitřní správa) <br> účel částka <br> stravování zaměstnanců 7 423 <br> osobní konta zaměstnanců 2 289 <br> očkování 50 <br> jubilea 281 <br> půjčky zaměstnancům 30 <br> osobní konta uvolněných členů Zastupitelstva MČ 98 <br> stravování uvolněných členů Zastupitelstva MČ 318 <br> <br> Výdaje celkem <br> <br> 10 489 <br> <br> Příjmy <br> 3 % z prostředků na platy zaměstnanců MČ a odměn <br> uvolněných členů Zastupitelstva MČ 6 479 <br> splátky půjček 30 <br> převod prostředků z rozpočtu 3 980 <br> <br> Příjmy celkem <br> <br> 10 489
priloha_c._5_navrhu_usneseni.pdf
Příloha č.5 usnesení č.Usn RMC 0043/2025 Rady městské části Praha 8 ze dne 11.února 2025 <br> <br> <br> <br> Použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech (předpokládaného zůstatku peněžních prostředků na účtech MČ Praha 8 <br> k 31.12.2024) v Rozpočtu městské části (MČ) Praha 8 na rok 2025 <br> (v tis.Kč) <br> <br> str.1/1 <br> Kapitola <br> <br> Účel <br> <br> Částka <br> <br> Kapitoly 01 až 10 <br> <br> běžné a kapitálové výdaje <br> <br> <br> <br> 0 <br> CELKEM <br> <br> 0
priloha_c._4_navrhu_usneseni.pdf
Příloha č.4 usnesení č.Usn RMC 0043/2025 Rady městské části Praha 8 ze dne 11.února 2025 <br> Návrh rozpočtu kapitálových výdajů a zásobníku kapitalových výdajů městské části Praha 8 na rok 2025 (v tis.Kč) <br> str.1/5 ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VÝSTAVBY ÚMČ oddělení <br> plánování a rozvoje 0105 010124 Realizace fontány Žabák nám.Ládví 1 500 <br> OÚRV celkem 1 500 Kapitola 01 celkem 1 500 <br> ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDI UMC <br> 0202 021216 Revitalizace ploch malého rozsahu vč.PO MČ Praha 8 480 <br> 0202 021018 Revitalizace orostr.na pozemku na parc.č.2730/1 a 2730/3,Rokytka Rokytka 187 <br> 0202 020116 Výstavba podzemních konteinerů li.etaoa - inženvrino (PD) MČ Praha 8 180 <br> 0202 080515090316 Revitalizace třešňového sadu v ul.Na Truhlářce na Bílé skále Na Truhlářce - Bílá skála 1 098 0202 Vybudování zpevněných pochozích pěšin v k.ú.Kobylisy k.ú.Kobylisy 2 000 <br> OŽP celkem 3 945 Kapitola 02 celkem C 3 945 <br> ODBOR DOPRAVY <br> 0319 030323 Vybudování parkovacích stání Střekovská MČ Praha 8 5 000 <br> 0319 030222 Vybudování parkovacích stání Řešovská MČ Praha 8 360 <br> 0319 030322 Revitalizace parkovací plochy v ul.Havlínova MČ Praha 8 900 <br> 0319 030422 A2: Rekonstrukce cyklostezky,Šaldova-Negrelliho viadukt MČ Praha 8 200 <br> <br> ODBOR DOPRAVY <br> 0319 030124 Výtlukový program - opravy malých výtluků MČ Praha 8 1 000 0319 030224 Pěší zóna Thámova - instalace zasouvacích sloupků MČ Praha 8 1 000 0319 030324 Chodníkový program - spolupráce MHMP MČ Praha 8 2 000 0319 030524 Projektová příprava investičních záměrů MČ Praha 8 2 000 0319 Oprava schodiště a chodníku při ZŠ Ústavní MČ Praha 8 1 000 0319 Vybudování parkovacích stání Hnězdenská MČ Praha 8 10 000 0319 Vybudování parkovacích stání Štětínská MČ Praha 8 4 500 <br> OD celkem 27 960 Kapitola 03 celkem 27 960 <br> str.2/5 <br> ODBOR ŠKOLSTVÍ 0414 MŠ Na Pěšinách - Konvektomat do ŠJ MŠ Na Pěšinách 350 0414 MŠ Řešovská - Šlehací a hnětací stroj MŠ Řešovská 305 0414 MŠ Štěpničná - Herní prvek MŠ Štěpničn...
priloha_c._3_navrhu_usneseni.pdf
Kapitola 01 - rozvoj obce Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2025 Běžné (neinvestiční) výdaje vlastního hospodaření městské části Praha 8 a příspěvkových právnických osob (organizací) zřízených městskou částí Praha 8 (v tis.Kč) Příloha č.3 usnesení č.Usn RMC 0043/2025 Rady městské části Praha 8 ze dne 11.února 2025 str.1/14 Organiz.Čislo Název organizace,Schválený Návrh jednotka organizace činnosti Rozpočtová skladba (oddíl,§) rozpočet rozpočtu 2025/2024 (ORJ) (ORG) na rok 2024 na rok 2025 v¾ Běžné výdaje: 0127 odbor evropských fondů ÚMČ 3150 3 000 95,24 zpracování studií a žádostí na projekty financované z fondu EU 3635 - územní plánování 3 150 3 000 95,24 0105 odbor územního rozvoje a výstavby ÚMČ 16 209 22 579 139,30 339 759 223,89 výkony rozhodnutí 3635 - územní plánování 48 48 100,00 znalecké posudky 3635 - územní plánováni 291 711 244,33 plánování a rozvoj 15 870 21 820 137,49 agenda 21 3635 - územní plánováni 400 400 100,00 odd.plánování a rozvoje 3635 - územní plánováni 10 470 17 920 171,16 odd.Fondu rozvoje 3635 - územní plánování 2 500 2 500 100,00 odd.projekční a realizační kancelář 3635 - územní plánování 2 500 1 000 40,00 Běžné výdaje celkem 19 359 25 579 132,13 Kapitola 02 - městská infrastruktura str.2/14 Organiz.Číslo Název organizace,Schválený Návrh jednotka organizace činnosti Rozpočtová skladba (oddíl,§) rozpočet rozpočtu 2025/2024 (ORJ) (ORG) na rok 2024 na rok 2025 v% Běžné výdaje: 0202 odbor životního prostředí ÚMČ 133 356 115 961 86,96 kontejnerová služba 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů 10 000 11 000 110,00 úklid exkrementů 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů 4 500 4 500 100,00 činnost odboru 3749 - ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 800 800 100,00 veřejná zeleň 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 89 400 73 000 81,66 zimní údržba pěších cest 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací 11 500 8 000 69,57 Čistá osmička 2212 - silnice údržba 13 556 13 556 100,00 údržba dětských hřišť a sportovišť 3421 - využ...
priloha_c._2__navrhu_usneseni.pdf
Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2025 (v tis.Kč) Příloha č.2 usnesení č.Usn RMC 0043/2025 Rady městské části Praha 8 ze dne 11.února 2025 str.1/2 Schválený Návrh Příjmy rozpočet rozpočtu 2025/2024 na rok 2024 na rok 2025 v% Třída 1 - daňové příjmy 244 500 225 000,0 92,02 z toho: pol.1361 - správní poplatky 12 000 13 000,0 108,33 pol.1341 - místní poplatek ze psů 2 500 2 500,0 100,00 XXX.XXXX - místní poplatek z pobytu X XXX X 000,0 116,67 pol.1343 - místní poplatek za užívání veřejného prostranství 15 500 15 500,0 100,00 XXX.XXXX - místní poplatek ze vstupného X XXX X 000,0 133,33 pol.1511 - daň z nemovitých věcí 207 000 185 000,0 89,37 Třída 2 - nedaňové příjmy 44 950 59 980,0 133,44 z toho: pol.2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 200,0 100,00 XXX.XXXX - odvody příspěvkových organizací X XXX X XXX,0 100,00 XXX.XXXX - příjmy z úroků XXX XXX,X 100,00 XXX.XXXX - příjmy z podílu na zisku a dividend 6 000 6 000,0 100,00 XXX.XXXX - sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty) 35 000 50 000,0 142,86 pol.2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 700 700,0 100,00 XXX.XXXX - ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené o X,0 X pol.2460 - splátky půjček o 30,0 X Třída 3 - kapitálové příjmy o 8 000,0 X Třída 4 - přijaté dotace 867 859,8 842 178,0 97,04 z toho: pol.4137 - převody mezi hl.městem Prahou a městskou částí Praha 8 na výkon státní správy 94 665,8 94 120,1 99,42 pol.4137 - převody mezi hl.městem Praha a městskou částí Praha,B dotační vztah k městské části Praha 8 555 320,0 593 101,9 106,80 pol.4131 - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 217 874,0 154 956,0 71,12 Příjmy celkem (po konsolidaci) 1157310 1 135 158,0 98,09 Schválený Návrh Výdaje rozpočet rozpočtu 2025/2024 na rok 2024 na rok 2025 v% Kapitola 01 Rozvoj obce 32 484 27 079,0 83,36- z toho: třída 5 - běžné výdaje -.~ ~.<.>.<.>.<.> T,<,> 19359 25 579,0 132 <.>,13 třída 6 - kapitálové výdaje 13 125 1 500,0 11,43 02 Městská infrastruktura 135 301 119 906,0 88,62 z toho...
priloha_c._1_navrhu_usneseni.pdf
Příloha č.1 Usnesení č.Usn RMC 0043/2025 Rady městské části Praha 8 ze dne 11.února 2025 <br> <br> <br> <br> <br> <br> Finanční vztahy stanovené hlavním městem Praha pro městskou část Praha 8 <br> na rok 2025 (v tis.Kč) <br> <br> str.1/1 <br> Příjmy Finanční vztah na rok 2024 <br> Finanční vztah na rok 2025 <br> <br> I.Finanční vztah z rozpočtu hl.města Prahy celkem <br> 555 320,0 593 101,9 <br> <br> II.Finanční vztah ze státního rozpočtu na výkon státní správy <br> <br> 94 665,8 <br> 94 120,1
duvodova_zprava.pdf
Důvodová zpráva Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2025 Na základě.Rámcového harmonogramu prací na sestavě Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2025 a střednědobého výhledu do roku 2030",schváleného usnesením č.Usn RMC 0529/2024 Rady městské části Praha 8 ze dne 6.listopadu 2024,je předkládán návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2025 v tomto členění: 1.Přijmy (tř.1 až 4) II.Běžné výdaje (tř.5) III.Kapitálové výdaje (tř.6) IV.Finanční plán zdaňované-hospodářské činnosti Základní charakteristiky návrhu Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2025 • Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2025 je předkládán s objemem celkových příjmů ve výši 1 135 158 tis.Kč a celkových výdajů ve výši 1 135 158 tis.Kč,je tedy koncipován jako vyrovnaný.• MČ Praha 8 k návrhu příjmové stránky rozpočtu na rok 2025 přistupovala s ohledem na konečné účetní stavy za uplynulé období.• Zastupitelstvo hl.m.Prahy usnesením č.19/ 1 ze dne 12.12.2024 schválilo rozpočet vlastního hl.m.Prahy na rok 2025,finanční vztahy hl.m.Prahy k městským částem hl.m.Prahy na rok 2025,rozdělení příspěvků na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl.m.Prahy městským častem hl.m.Prahy na rok 2025 a rozpočtový výhled

Načteno

edesky.cz/d/14503482

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Praha 8
11. 02. 2025
11. 02. 2025
11. 02. 2025
11. 02. 2025
10. 02. 2025
  ...a další
Více dokumentů od Praha 8      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz