List1 Rozpočtová skladba Text skutečnost rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 PŘÍJMY: Třída 1 Daňové příjmy 6,168,000.00 6,146,000.00 6,200,000.00 6,300,000.00 6,500,000.00 Třída 2 Nedaňové příjmy 474,000.00 333,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 Třída 3 Kapitálové příjmy 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Třída 4 Přijaté transfery 1,355,000.00 226,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 Přijmy celkem 8,003,000.00 6,705,000.00 6,800,000.00 6,900,000.00 7,100,000.00 VÝDAJE: Třída 5 Běžné/neinvestiční výdaje 6,825,000.00 8,196,000.00 6,700,000.00 6,800,000.00 6,800,000.00 Třída 6 Kapitálové/inv.výdaje 394,000.00 3,180,000.00 1,000,000.00 100,000.00 1,000,000.00 Výdaje celkem 7,219,000.00 11,376,000.00 7,700,000.00 6,900,000.00 7,800,000.00 Schodek/přebytek 784,000.00 -4,671,000.00 -900,000.00 0.00 -700,000.00 Třída 8 Splátka jistin úvěrů - KD -240,000.00 -240,000.00 -240,000.00 -240,000.00 -280,000.00 Splátky refinan.úvěru -180,000.00 -180,000.00 -180,000.00 -180,000.00 -180,000.00 Splátka úvěru automobil -91,000.00 -105,000.00 -50,620.00 0.00 0.00 Přijatý dlouhodobý úvěr 0.00 2,600,000.00 0.00 0.00 0.00 Splátka úvěru - cesta -390,000.00 -2,210,000.00 0.00 Zapojení zdrojů z m.let -273,000.00 2,596,000.00 1,760,620.00 2,630,000.00 1,160,000.00 Financování celkem -784,000.00 4,671,000.00 900,000.00 0.00 700,000.00 Úvěr č.395565419 na přestavbu kulturního domu bude splácen do 8/2021 ve výši 20.000 Kč,v období 9/2021 - 2/2024 ve výši 30.000 Kč měsíčně Úvěr Opel finance - UniCredit Leasing bude splácen do 05/2019 měsíční splátka ve výši 10.124 Kč měsíčně,poslední splátka 10.124 Kč 05/2019 Úvěr č.0419947439 na refinancování úvěru na koupi restaurace a spolufinancování nákupu osobního automobilu bude splácen pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 15.000 Kč,poslední splátka 31.7.2028 úvěr přijatý ve výši 2.222.099 Kč V roce 2018 je v rozpočtu plánováno přijetí úvěru od ČS na opravu Vambeřické cesty.Dle splátkového kalendáře je počátek splácení 31.1.2019 a konec 31.12.2020 Výše splátky v období 01/2019-11/2020 je 32.500 Kč Výše poslední splátky dne 31.12.2020 je 1.852.500 Kč.Záměr obce je však splatit větší část úvěru již v roce 2018 z dotace obdržené od MZ Střednědobý výhled rozpočtu obce bude projednán na veřejném zasedání zastupitelstva obce Suchý Důl dne 21.3.2017 Připomínky k návrhu střednědobého výhledu obce mohou občané vznést písemně na podatelně obnecního úřadu do 21.3.2017 nebo ústně na jednání zastupitelstva obce dne 21.3.2017 &C&"Arial CE,Tučné"&14Střednědobý výhled rozpočtu List2 popis odpa XXX XXX XXXX rok XXXX rok XXXX Silnice XXXX služby XXXX XXXX 150,000.00 150,000.00 150,000.00 opravy a udržování 2212 5171 700,000.00 700,000.00 700,000.00 Kanalizace 2219 5169 100,000.00 100,000.00 100,000.00 Příspěvková organizace 3119 služby 3119 5169 85,000.00 85,000.00 85,000.00 neinvestiční příspěvky 3119 5331 650,000.00 650,000.00 650,000.00 opravy a udržování 3113 5171 50,000.00 50,000.00 50,000.00 Knihovnické činnosti příspěvek na knihovnu 3314 5339 25,000.00 25,000.00 25,000.00 Ostatní záležitosti kultury osobní výdaje 3319 5021 2,000.00 2,000.00 2,000.00 Obnova a zachování kulturních památek opravy a udržování 3326 5171 Mezinárodní spolupráce 3391 500,000.00 200,000.00 200,000.00 Ostatní záležitosti kultury,církví,sděl.prostř.dotace spolky 3419 5222 40,000.00 40,000.00 40,000.00 vydavatelská činnost 3316 500,000.00 10,000.00 10,000.00 věcné dary 3399 5194 20,000.00 20,000.00 20,000.00 Tělovýchovná činnost 3419 20,000.00 20,000.00 20,000.00 Bytové hospodářství 3612 200,000.00 200,000.00 200,000.00 Nebytové hospodářství 3613 200,000.00 500,000.00 500,000.00 Veřejné osvětlení 3631 200,000.00 200,000.00 200,000.00 osobní výdaje Sběr a svoz kom.odpadů služby 3722 5169 350,000.00 400,000.00 450,000.00 Vzhled obcí a veř.zeleň 3745 30,000.00 30,000.00 30,000.00 osobní výdaje Hasiči 5512 100,000.00 100,000.00 100,000.00 Zastupitelstvo obce odměny členů ZO 6112 5023 800,000.00 800,000.00 800,000.00 Činnost místní správy 6171 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 Bankovní a pojišťovací služby 63** 200,000.00 200,000.00 200,000.00 Celkem 7,722,000.00 7,282,000.00 7,332,000.00 &C&"Arial CE,tučné"&14Rozpočtový výhled &"Arial CE,obyčejné"&10 &"Arial CE,tučné"&12rozpočtové výdaje List3