Č'." 070/10/4 páv/mb J 2.1/0/5'
<br> Hodnotící zpráva za rok 2013 pro gpracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu za
<br> Obec Šebířov Jihočeského kraje
<br> 1.Souhrnné výsledky finančního hospodaření,dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího <.>
<br> Ukazatel rozpočtu 2012 2013 “32225“ % plnění
<br> V tls.Kč upr.rozpočet skutečnost upr.rozpočet skutečnost 2013_2012 2013/2012 Nekonsolidované příjmy 6 338,00 6 271,00 6 452,00 6 406,00 135,00 102,15 Příjmy po konsolidaci 6 338,00 6 271,00 6 451,00 6 405,00 134,00 102,14 Nekonsolidované Výdaje 6 338,00 4 883,00 6 719,00 5 919,00 1 036,00 121,22 Výdaje po konsolidaci 6 338,00 4 883,00 6 718,00 5 918,00 1 035,00 121,20 Financování - třída 8 0,00 —1 388,00 267,00 -487,00 901,00 35,09 Saldo-HV před konsolidací 0,00 1 388,00 —267,00 487,00 -901,00 35,09 Saldo-HV po konsolidací 0,00 1 388,00 267,00 487,00 -901,00 35,09
<br> Nárůst výdajů oproti předcházejícímu roku byl ve výdajích na opravy a údržbu majetku obce <.>
<br> 2.Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku <.>
<br> Počet změn rozpočtu = 180 a provedených rozpočtových opatření = 15 <.>
<br> Objem RO v Kč v příjmech 452 258,00 a objem RO v Kč ve výdajích 719 258,00 <.>
<br> Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 452 258,00 Kč a výdajích 719 258,00 Kč <.>
<br> Nutnost provádět změny rozpočtu vyvovaly příjmy dotací a s nimi vázané výdaje a nepředvídatelné příjmy a výdaje obce <.>
<br> 3.Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci <.>
<br> Dosažený přebytek = 486 793,039 Kč
<br> Zůstatek na všech účtech celkem = 7 012 591,23 Kč ztoho na ZBÚ = 7 012 591,23 Kč
<br> 4.Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry,půjčky,výpomoci,prostředky fondů),porovnání jejich výše s předchozími XXXX a jejich podíl na celkových výsledcích <.>
<br> Úvěry,půjčky,výpomocí a fondy obec nemá <.>
<br> 5.Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním morovnání <.>
<br>,2012 2013 Rozdíl „,<,>
<br> Vlastní pr1jmy po skutečnosti /o plnem konsolidaci v tis.Kč upr.rozpočet skutečnost upr.rozpočet skutečnost 2013_2012 2013/2012 Daňové 4 568,00 4 549,00 5 103,00 5 097,00 548,00 112,05 Vlastní nedaňové 1 322,00 1 278,00 1 068,00 1 029,00 -249,00 80,52 Vlastní kapitálové 15,00 1 1,00 7,00 6,00 -5,00 54,55 Celkem vlastní příjmy 5 905,00 5 838,00 6 178,00 6 132,00 294,00 105,04
<br> 6.Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým <.>
<br> Ukazatel rozpočtu po 2012 2013 “322325“ % plnění konsolidaci V tis.Kč upr.rozpočet skutečnost upr.rozpočet skutečnost 2013-2012 2013/2012 Vlastní příjmy celkem 5 905,00 5 838,00 6 178,00 6 132,00 294,00 105,04 Neinvest.dotace celkem 303,00 303,00 273,00 273,00 -30,00 90,10 Investiční dotace celkem 130,00 130,00 0,00 0,00 -130,00 0,00 Ostatní,jiné příjmy celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem příjmy po konsolid.6 338,00 6 271,00 6 451,00 6 405,00 134,00 102,14 7.Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2013 v Kč UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl 98008 Dotace na volbu Prezidenta ČR 26 000,00 13 707,00 12 293,00 98011 Povodně 2013 42 000,00 42 000,00 0,00 98071 Dotace na volby do PS PČR 23 000,00 11 868,00 11 132,00 Příspěvek na výkon státní správy (pol.41 12) 66 000,00 66 000,00 0,00 X Celkem ze státního rozpočtu v Kč 157 000,00 133 575,00 23 425,00 Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2013 v Kč UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl 710 Oprava budovy č.p.25 a 26 ve Vyšeticích 121 538,00 121 538,00 0,00 754 Příspěvek na hospodaření v lesích 6 720,00 6 720,00 0,00 X Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje v Kč 128 258,00 128 258,00 0,00 Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2013 v Kč UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl X Celkem ze státních fondů v Kč 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Využití prostředků přidělených z XXX
<br> rozpočtu kraje <.>
<br> Nevyčerpané prostředky z dotace na volbu Prezidenta ČR byly vráceny během roku 2013 na účet kraje.Vratka dotace na volby do PS PČR byla odeslána na účet kraje při finančním vypořádání <.>
<br> počtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu,ze státních fondů a z
<br> 9.Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitáltwé výdaje <.>
<br> Ukazatel rozpočtu po 2012 2013 thoŠdll t' % plnění konsolidaci v tis.Kč upr.rozpočet skutečnost upr.rozpočet skutečnost 520111 „E:-21181821 2013/2012 Běžné výdaje celkem 5 046,00 3 741,00 5 781,00 4 999,00 1 258,00 133,63 Kapitálové výdaje celkem 1 292,00 1 142,00 938,00 920,00 -222,00 80,56 Analýza kapitálových výdajů v Kč Položka Kapitálový výdaj upr.rozpočet skutečnost rozdíl 6121 Budovy,haly,stavby 201 000,00 200 159,87 840,13 6123 Dopravní prostředky “715 000,00 712 690,00 2 310,00 6130 Pozemky 7 000,00 7 000,00 0,00 6341 lnvest.transfery obcím 15 000,00 0,00 15 000,00 X Kapitálové výdaje celkem 938 000,00 919 84...